Edson
Iniciante DIVISÃO 1, Analista Programador Olá, Boa tarde!
Caros,
tenho uma dúvida ref a como fazer um abatimento total das devoluções de vendas CFOP(1202 e 1411) na base de calculo do pis e cofins,
já que icms e descontado da base de calculo pis e cofins nas notas de vendas , quando um cliente faz uma devolução das mercadorias e nesse caso e preciso desconta o icms da nota de entrada para poder abater na base de calculo do pis e cofins também ?
ex: nota valor total 1000 - 18% do icms 180 = 820
820 será a base de calculo para o pis e cofins, digamos que esse cliente fez devolução dessa nota fiscal de R$ 1.000
nesse caso como faria para fazer o abatimento desse valor da nota de entrada ? pegaria o valor cheio de 1000 que é total da nota ? ou teria que fazer o desconto do icms para fazer o abatimento dentro do sped contribuições ?
regime lucro presumido
grato!