Silvia
Iniciante DIVISÃO 4, Analista Comércio Exterior Boa tarde
Recebi uma NFe e XML de um cliente pessoa jurídica de devolução de mercadoria CFOP 6202, a NF está com vários erros, valores de ICMS, PIS e Cofins, zerados.
Não consigo usar o XML para dar entrada nesta mercadoria e voltar os créditos já pagos, o cliente não quer reemitir a Nota de devolução corretamente.
Tentei usar o XML da empresa que fez a venda, para dar entrada no estoque da mercadoria devolvida, mas fica a própria empresa como emissor e destinatário, o que nos obriga a usar o CFOP 1202, que estaria em desacordo com a operação que é recebimento de mercadoria de outro estado, neste sistema pode usar uma Nota Referenciada, porém o contador disse que não pode ter nota de devolução de outro estado e CFOP de operação estadual, como dar entrada nesta mercadoria corretamente e receber os créditos já pagos? a empresa que vendeu é lucro presumido.