x

FÓRUM CONTÁBEIS

CONTABILIDADE

respostas 1

acessos 298

Advertências SPED EFD Versão 3.0.5

Tamile

Tamile

Iniciante DIVISÃO 5, Operador(a) Contabilidade
há 1 ano Quinta-Feira | 22 junho 2023 | 09:18

Bom dia

Na versão anterior meu SPED EFD validava normalmente, mas na versão 3.0.5 aparece 375 advertências com a mensagem descrita abaixo, o de mais alguém também está assim ?

Para as operações de saída, IND_OPER igual a 1, quando o campo COD_SIT do registro mestre for igual a 00 ou 01 então: se os dois últimos dígitos do CST_ICMS forem 30, 40, 41, 50 ou 60 então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser igual à zero OU VAZIO, se os dois últimos dígitos deste campo forem iguais a 02 ou 15, então os valores dos campos VL_BC_ICMS e VL_ICMS deverão ser iguais a 0(zero) e o valor do campo ALIQ_ICMS deverá ser maior que 0(zero). Se os dois últimos dígitos deste campo forem iguais a 53, então os valores dos campos VL_BC_ICMS e VL_ICMS deverão ser iguais a 0(zero) e o
valor do campo ALIQ_ICMS deverá ser maior ou igual a 0(zero). Se os dois últimos dígitos deste campo forem iguais a 61, então os valores dos campos ALIQ_ICMS, VL_BC_ICMS e VL_ICMS deverão ser iguais a 0(zero). Caso contrário, exceto 90, 51 e 20, os campos ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser maiores que ZERO quando o campo VL_BC_ICMS for maior que 1. 

Rodrigo Henz

Rodrigo Henz

Prata DIVISÃO 4, Consultor(a)
há 1 ano Quinta-Feira | 22 junho 2023 | 15:45

Boa tarde,
Tente verificar no registro indicado se não está com alguma inconsistência entre CST e valores de ICMS e Base de ICMS, por exemplo, os CST ICMS 30, 40, 41, 50, 60 não podem ter base, alíquota e valor de ICMS, por outro lado os CST tributados e reduzidos precisam ter essas informações.

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.