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Janilda
Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar AdministrativoTenho um empresa que era enquadrada no Simples Nacional em 2021. Em 01/2022 passou a ser Lucro Presumido. Em 12/2021 tinha R$ 34.108,21 de crédito de imposto, em janeiro/2022 posso utilizar esse crédito para abater o ICMS de saída? Ou devido a mudança de tributação do simples nacional para o lucro presumido, não posso utilizar???
Cleyton Martins
Bronze DIVISÃO 5, Técnico Contabilidadeesse crédito é proveniente da onde?
Janilda
Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar AdministrativoDa entrada de Janeiro a dezembro/2021
Jessica Camila Miranda
Prata DIVISÃO 2, Auxiliar ContabilidadeBoa tarde, os colegas me corrijam se eu estiver errada, mas creio que não da pra utilizar esses créditos, tendo em vista que as notas em questão são de 2021, e a empresa ainda era enquadrada no Simples Nacional nesse periodo.. só será permitido o uso de crédito das notas a partir de 01/01/2022.
Janilda
Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar Administrativo Jéssica
Isso que pensei, o sistema está puxando esse valor de crédito de 2021, preciso zerar para contabilizar credito referente as entradas a partir de Jan/2022.
Jessica Camila Miranda
Prata DIVISÃO 2, Auxiliar ContabilidadeQual sistema vc usa? Eu uso o dominio, e oque eu faria no seu caso: Iria zerar os creditos das notas de 2021 manualmente e criaria uma nova vigencia para 2022 como REGIME NORMAL, assim vc configuraria para as notas serem importadas com os créditos e impostos do Presumido, tudo certinho. Sou um pouco leiga em empresas de regime normal, mas ja tive um caso parecido e assim que fiz.
Janilda
Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar AdministrativoUso sistema TRON
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