Shirlaine de Macêdo Monzani
Bronze DIVISÃO 3, Analista ContabilidadePessoal boa tarde, td bem? alguem poderia me dar um auxilio? ano passado foi entregue uma ECF de cisão com data de 31/05/2022 e como ainda não havia fechado impostos do 2º trimestre, essa informação foi zerada. acontece que agora estou tentando enviar com dt de 01/06 a 31/12 mas ele está dando valor a pagar do IRPJ acima do que eu realmente paguei, ou seja, ele não esta considerando o desconto de 60 mil no cálculo do adicional de 10%, e sim apenas 20 mil que é ref a junho. a dúvida é como eu corrijo isso, já tentei ajustar manual txt mas ainda sim não dá certo, preciso retificar a ecf entregue como cisão e incluir o imposto que estava a pagar até aquela data 31/05?