IRPJ e csll pago a maior

Boa tarde!
Caros colegas tive que refazer a contabilidade de uma empresa lucro real mensal devido ao estoque ter chego a mim errado. Acabou pagando as guias de IRPJ e CSLL a maior. Como proceder nesse caso. Altero a Gia com os valores corretos , e a diferença do imposto jogo em despesas. Ou a diferença deixo no impostos a recuperar e descontar na próxima guia. Tem que fazer PERDCOMP ?
Desde já agradeço 

Geisa,
GIA é para declaração do ICMS. Se vc quer dizer darfs eles não precisam ser retificados.
Depois de alteradas as escritas contábeis, fiscais, DCTF etc, os valores pagos a mais ficarão disponíveis para compensação.
Precisa fazer perdcomp.