Débora Rocha Morais
Iniciante DIVISÃO 2, Analista Financeiro Pessoal boa tarde!
Estou com um pepino e não sei a melhor forma de resolver...
Estudo contabilidade e atualmente cuido do Dp financeiro sozinha...
Seguinte: Recebi um valor altíssimo de um cliente 3.000.000,00 em dezembro de 2023.
Precisava emitir a NF declarando o recebimento de 3M, emiti, porém o valor que recebi já era o valor líquido, não bruto.
E o tipo de tributação da minha empresa é lucro presumido, eu deveria ter emitido a NF sem retenções, porém fiz pelo sistema ERP e foi gerada a NF com retenções. Ou seja, meu cliente acabou que ficando para recolher o imposto.
O imposto não foi recolhido por ele, se fosse igual antigamente, eu emitiria a Darf pagava, mas agora tem a m&rda da DCTF. Eu não posso simplesmente comunicar meu cliente deste erro grotesco, e faze-lo recolher um tributo cheio de juros. Na vdd nem posso ter contato com este cliente.
Quando soube do problema este ano, lá para abril 2024 entrei em contato com a minha contabilidade e eles disseram que não poderiam fazer nada.
Me ajudem pessoal, o que eu faço, alguém tem uma solução para este problema?
Gratiluz contadores S2 Eu to F#dido....