Elisangela Silva
Prata DIVISÃO 2, Assistente ContabilidadeOlá, na ECF apareceu o erro M300 da compensação de prejuizos fiscais, empresa lucro real trimestral, alguem pode me ajudar? já coloquei os valores das compensações no campo 173.
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Elisangela Silva
Prata DIVISÃO 2, Assistente ContabilidadeOlá, na ECF apareceu o erro M300 da compensação de prejuizos fiscais, empresa lucro real trimestral, alguem pode me ajudar? já coloquei os valores das compensações no campo 173.
Allan Souza
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Boa tarde Elisangela,
Poderia detalhar melhor o erro?
Quando você preenche o valor no M300 no campo 173, depois você tem que clicar 2x em cima do numero que irá abrir outra tela, nela você tem que vincular a parte B do Lalur para demonstrar a utilização do prejuízo fiscal apurado, basta selecionar a opção + inserir a conta e o valor utilizado. Este valor vai ter que aparecer registrado no M500 demonstrando a baixa do prejuízo fiscal utilizado, caso não esteja você pode inserir manualmente.
Att.
Alisson Felipe Machado
Prata DIVISÃO 2, Coordenador(a) Fiscal Olá, Colega!
Veja no registro da parte B do lalur, M410, se está de acordo, alguns sistemas costumar levar errado esse saldo, e também se o M500 e M510 que é o controle de saldos da parte B também está de acordo.
Elisangela Silva
Prata DIVISÃO 2, Assistente ContabilidadeQuando eu clico pra vincular o valor faz o abatimento, mas depois o valor que era pra ter ficado com o valor da compensação na parte A...ele altera pro valor que fica de saldo compensado do prejuizo
Allan Souza
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Elisangela,
Tem algum valor que não está preenchido corretamente. Verifique as fichas da parte B, pode ser que neles tenham o saldo que está puxando a declaração. O máximo permitido é apenas 30% do total da base de cálculo para a utilização do prejuízo fiscal.
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