ECF - IRRF

Bom dia!

Estou com a seguinte dúvida: 

Realizamos a utilização de Crédito de IRRF (ativo) para compensar IRRF (passivo) incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.

Porém quando preencho no registro Y570 o valor total do IRRF declarado em DIRF pela fonte pagadora automaticamente o sistema cruza com o valor informado no campo N630 (lucro real trimestral), impedindo a transmissão do arquivo. Todavia não posso preencher esse valor no registro N630 pois o IRRF não foi utilizado na apuração do IRPJ a pagar e sim para compensar IRRF a pagar durante o mesmo período.

Qual melhor/correta forma de preencher a ECF com essas informações para que os cruzamentos da RFB não apresentem inconsistências.

Boa tarde. Este erro começou em 2024. Já era regra de validação anteriormente mas ficava como advertência. A regra é a seguinte: a) se o vlr do IRRF no registro Y570 FOI usado para pagamento do IRRF trimestral ou anual vc declara no registro N630 linha 24 junto com os demais pagamentos; b) se o vlr do IRRF no registro Y570 NÃO FOI USADO para pgto do IRRF trimestral ou anual vc declara no registro N630 linha 20. Favor assistir o vídeo a seguir que contribui muito com esse erro
https://www.youtube.com/watch?v=aRInbtsUYKE
Foi assim que consegui resolver o mesmo erro

Boa tarde. Este erro começou em 2024. Já era regra de validação anteriormente mas ficava como advertência. A regra é a seguinte: a) se o vlr do IRRF no registro Y570 FOI usado para pagamento do IRRF trimestral ou anual vc declara no registro N630 linha 24 junto com os demais pagamentos; b) se o vlr do IRRF no registro Y570 NÃO FOI USADO para pgto do IRRF trimestral ou anual vc declara no registro N630 linha 20. Favor assistir o vídeo a seguir que contribui muito com esse erro
https://www.youtube.com/watch?v=aRInbtsUYKE
Foi assim que consegui resolver o mesmo erro

A questão é quando está no regime Real Trimestral não há essa possibilidade de informar no campo pago por estimativa mensal. Por fim, para tentar exemplificar melhor a dúvida: Nossa empresa recebeu JCP e com isso a fonte pagadora fez a devida retenção do IRRF, esse valor foi contabilizado no ativo. Logo em seguida a empresa fez pagamento de JCP o que gerou IRRF a recolher, nesse ocasião, utilizou saldo da conta do ativo de IRRF para compensar o IRRF a pagar. Logo esse valor de IRRF que foi utilizado para compensação não poderá ser utilizado na apuração do IRPJ, então ao informar no campo Y570 o total retido pela fonte pagadora estou sendo obrigado a informar o valor que "já utilizei para compensar" no calculo da apuração dentro do sistema, com isso a valor final apurado a pagar será menor do que o devido, que inclusive foi reconhecido em DCTF Mensal e pagos.