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Dário dos Santos Ferreira
Bronze DIVISÃO 1, Assistente Fiscal Olá, bom dia!
O fornecedor emitiu duas notas fiscais, uma de saída com o CFOP 5916 (Retorno de mercadoria para conserto) e outra de entrada com o CFOP 1915 (Entrada de mercadoria para conserto). O que eu devo fazer nessa situação? Devo dar entrada em alguma dessas notas?
Larissa de Oliveira
Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscal Bom dia!
Dará entrada na 5916 como 1915 para você, pois é a saída do estabelecimento dele para o seu, está retornando para o seu estabelecimento.
A nota que ele emitiu de entrada de mercadoria para conserto foi a que você deveria ter emitido para ele quando a mercadoria saiu do seu estabelecimento, mas em caso de consertos de imobilizado/veículos as empresas que vão realizar o conserto já tem o costume de emitir as duas notas.
Espero ter ajudado!
Dário dos Santos Ferreira
Bronze DIVISÃO 1, Assistente Fiscal Boa tarde, Larissa!
Entendi, muito obrigado, No caso da entrada o CST/ICMS vai ser 041 e o de PIS/COFINS 98?
Larissa de Oliveira
Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscal A entrada você vai escriturar conforme a nota foi emitida. Vai entrar com as mesmas parametrizações.
Espero ter ajudado!
Dário dos Santos Ferreira
Bronze DIVISÃO 1, Assistente Fiscal Bom dia, Larissa
Certo, muito obrigado!
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