Heloisa
Iniciante DIVISÃO 3, Assistente Administrativo Prezados, bom dia.
Fiz uma compra de materiais que vou emitir um nota de devolução total.
CFOP de origem 5102 - de devolução 5202
Cest de origem 020 - de devolução 900
Com isso na nota original o valor total da compra foi de 8.000,00R$ e o ICMS destacado foi de 20% encima da base de cálculo no valor de 3.636,00 que deu o total de 727,20.
Porém eu não consigo destacar os 20% do valor da base de cálculo e sim encima dos 8.000,00 que é o valor total. Gostaria de saber se estou colocando algum CFOP ou CEST incorreto, pois não consigo informar o valor base de cálculo do ICMS para destacar os 20% encima dos 3.636,00. Poderiam me ajudar por favor?