Juliana
Ouro DIVISÃO 1, Analista Contabilidade Quando vou lançar a folha de pagamento, tenho os seguintes descontos:
VALE TRANSPORTE e CONTR. SINDICAL
Em qual, situação lanço para a despesa (conta de resultado) ou para o passivo? E o porque?!
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Juliana
Ouro DIVISÃO 1, Analista Contabilidade Quando vou lançar a folha de pagamento, tenho os seguintes descontos:
VALE TRANSPORTE e CONTR. SINDICAL
Em qual, situação lanço para a despesa (conta de resultado) ou para o passivo? E o porque?!
Esnark Frank Guedes Pereira
Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade 1) Pela aquisição do vale-transporte:
D - Vale-Transporte em Estoque (Ativo Circulante)
C - Bancos (Ativo Circulante)
2) No adiantamento dos vales aos empregados:
D - Adiantamento a Empregados - Vale Transporte (Ativo Circulante)
C - Vale-Transporte em Estoque (Ativo Circulante)
3) No registro pelo uso do vale transporte, conforme folha de pagamento:
D - Gastos com Vale Transporte (Conta de Resultado)
C - Adiantamento a Empregados - Vale Transporte (Ativo Circulante)
4) No reembolso pelo uso do vale transporte, por parte dos empregados, conforme folha de pagamento:
D - Salários a Pagar (Passivo Circulante)
C - (-) Reembolso de Vale Transporte (Conta de Resultado)
Na Contribuição Sindical
D-Sálarios e ordenados a Pagar (Passivo Circulante)
C- Contribuição Sindical a Recolher (Passivo Circulante)
No Pagamento da Contribuição
D-Contribuição Sindical a Recolher ( Passivo Circulante)
C-Caixa ou Banco (Ativo Circulante)
Marcio Martins Barros
Bronze DIVISÃO 3, Contador(a) Tenho uma dúvida.... Estou começando a faze a contabilidade de uma empresa de empreendimentos imobiliários. Ocorre que além das despesas que esta empresa paga, há certos pagamentos que são efetuados com cheque de terceiros. Como devo proceder contabilmente???
Agradeço desde já a ajuda de vocês.
Marcio
Jailson da Cruz Silva
Bronze DIVISÃO 4, Técnico Contabilidade Prezados Colegas,
Primeiramente quero desejar que o ano de 2011 seja repleto te conquistas a todos.
Por favor, estou com uma dúvida, uma empresa tomou serviço, e estou contabilizando a NF do prestador, por favor, gostaria de que fosse-me confirmado se os lançamentos estão corretos:
Do recebimento da NF:
D - Prestação de Serviços de PJ
C - Duplicatas a Pagar
Do pagamento da Nota:
D - Duplicatas a Pagar
C - Caixa e/ou Banco
Entendam, minha dúvida é por que a empresa que prestou o serviço apenas emite a NF mensalmente, sendo que o pagamento e feito todo dia 30 do mesmo mês do serviço prestado e solicita que o pagamento seja feito por meio de depósito em conta.
Desde já agradeço.
Att.
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