DIPJ 2011 lei rouanet

DIPJ 2011

Bom dia.

Preciso de ajuda para fazer o seguinte lançamento.

empresa optante pelo lucro reaL.
Como faço para lançar incentivos a lei rouanet e compensação de prejuizos de periodos anteriores.
cheguei a fazer o lançamento, mas quando lanço lei rouanet como despesa operacional e depois como parcela não dedutivel. Esse valor é acrescentado ao lucro, então, o valor da contribuição não bate.
Já no caso de compensação de prejuizos se eu não lanço a lei a rouanet, a contribuição bate, mas aparece um aviso de que o valor da compensação é maior que os 30% permitido.

Alguém poderia me orientar por gentileza.

Grata.

Amália,

Essa Lei Rouanet eu não conheço mas pelo que estou entendendo trata-se de um incentivo fiscal, então deve-se analisar as características dele na Lei que o instituiu, se o benefício deve ser considerado receita de subvenção para reservas ou outro caso qualquer. Já o lançamento de compensação dos 30% de prejuízos anteriores não deve ser feito, esse é um controle a parte que só aparecerá no LALUR, não tem de fazer nenhum lançamento na contabilidade.

Espero ter ajudado.

Olá, Boa Tarde!
Minha dúvida é no preenchimento da ficha 57 da DIPJ, onde pede CSLL retida na fonte, declaro somente o 1% retido ou os 4,65% (PIS, Cofins e CSLL)? Estou usando o cód. 5952, e a empresa na qual efetuou a retenção, emitiu o informe com o valor dos 4,65%. Desde já obrigada. Luciana