diferença na folha

Prezado colegas, estou com uma duvida e preciso da ajuda de vcs sobre uma diferença que tá dando nos lanlamentos contabeis da folha de pagamento? vou colocar os valores para vcs me ajudarem se possivel pois nao consigo achar onde ta o erro.

sal bruto........2.698,33
sal familia...... 15,08
pro labore..... 510,00
autonomo..... 236,00

descontos

sindical.............21,67
assistencial......44,00
inss bruto.......297,93
fgts...............215,86

vcs podem contabiliza com as devidas contas os valores acima por favor

desde já agradeço muito

Bom dia Josie,


Débito : Salários (Custos ou Despesas)
Crédito : Salário a Pagar (PC)

2.698,33

Débito : INSS a Recolher (PC)
Crédito: Salários a Pagar (PC)

15,08


Débito : Salários a Pagar (PC)
Crédito : INSS a Recolher PC)

215,87 (2.698,33 x 8,00% = 215,87)



Débito : Retirada Pro-labore (Custos ou Despesas)
Crédito : Honorários e Retiradas a Pagar (PC)

510,00


Débito : Honorários e retiradas a Pagar (PC)
Crédito : INSS a Recolher PC)

56,10 (510,00 x 11,00% = 56,10)

Débito : Serviços de Terceiros Pessoa Física (Custos ou Despesas)
Crédito : Contas a Pagar (PC)

236,00

Débito : Contas a Pagar (PC)
Crédito : INSS a Recolher (PC)


25,96 (236,00 x 11,00% = 25,96)


Débito : Salários a Pagar (PC)
Crédito : Contribuição Sindical a Recolher (PC)

21,67


Débito : Salários a Pagar (PC)
Crédito : Contribuição Assistencial a Recolher (PC)

44,00

Débito : Encargos Sociais - FGTS (Custos ou Despesas)
Crédito : FGTS a Recolher (PC)

215,86

muitissimo obrigada sr Mario ..me ajudaou imensamente.

Josie,


É um prazer pode ajudar.