Emissão de duplicata contra Fornecedor

Bom dia a todos
Estou com uma duvida , tenho um cliente que fez um acordo comercial com seu fornecedor
para que o mesmo desse um deconto a ele da seguinte maneira : A nota de compra viria sem destaque de desconto , meu cliente pagaria o valor do título ref. a essa nota normalmente e depois emitiria um boleto contra essa empresa no
vlr. do desconto acordado entre as partes, a duvida é isso pode ser feito , como contabilizar tal caso ? O correto não seria o desconto ou na nota ou então na duplicata emitida pelo fornecedor ? Agradeço desde já a atenção.

Bom dia,

o correto é dar o desconto na nota, me parece estranho pagar o valor integral e depois emitir um boleto para ser ressarcido.


Att.

Pode fazer de duas maneiras, uma é fazer o lançamento já com o valor do desconto efetuado, e o outro seria lançar o valor contábil real, e depois fazer um outro lançamento do desconto. na segunda opção dependendo da quantidades de lançamentos o trabalhado é dobrado, entao, te oriento a ir na primeira opção, de fazer o lançamento com o desconto ja efetuado. e na descrição do lançamento descriminar o valor total.

Obrigado Valdemir e Jomadson pela resposta.

Agora no caso que eu descrevi esse procedimento da empresa compradora emitir um boleto para o fornecedor será que isso é legal ? Como eu contabilizaria esse boleto emito ?

Obrigado amigos.