fiscal

E tenho um duvida será que poderia me ajudar
Tenho uma empresa de lucro presumido
E no extrato bancário dela tenho o ir retido s/aplicações
A minha duvida é

Devo a bater o o imposto apurado pelas notas fiscais
Este ir s/aplicações
E colocar o valor das aplicações na qual gerou este ir
Ou não..
Poderia me ajudar nesta duvida, sei que tenho que lançar este
ir, mais não sei como?

Cristiane boa tarde. Empresas do lucro presumido poderá compensar o irrf quando houver o resgate desta aplicação.