nf de prestaçao de serviços

ola estou com muitas duvidas, em relaçao a uma empresa de engenharia civil:

é a primeira vez que estou trabalhado com esses tipo de empresa que é presumida. as duvidas sao as seguintes quem puder me ajudar:


1- como deve ser tirado as notas fiscais de prestaçao de serviços? eletronicas ou no bloco?
2-nas nf que estao comigo aqui esta destacado as aliquotas do irf 1,5% sobre o valor dos produtos, 11% de inss sobre o s produtos, 4,65% de pis, cofins e csll sobre os produtos e 2% de iss sobre os produtos, deduz todos esses impostos e tira o valor da nf, isso esta correto?
3-esses impostos que estao sendo deduzido na nf, tem que serem recolhidos mensalmente?
4-quais as declaraçoes que devem ser apresentadas?

enfim como é o processo da apuraçao dos impostos de uma engenharia civil?


obrigada


eluana

Olá


respondendo somente a primeira pergunta, vai depender da legislação muicipal exigir ou não a aplicação da nota fiscal eletrônica.

Vc trabalha em escritório de contabilidade?

Olá Eluana, vamos lá;

As notas fiscais eletrônicas normalmente são tiradas por "Sistema de faturamento" próprio ou pelo site da prefeitura, ms quanto emissão pela prefeitura ligue na mesma e confirme se tem a opção. Quanto as do bloco você desta manual, você deve os dados e suas respectivas retenções, mas cheque se ainda pode usar esse talão.


Sim, esta correto, vale informar que serão recuperaveis pelo emitente.



Esses impostos serão recolhidos pelo tomador dos serviços, o IR é mensal, a retenção 4,65% é no terceiro dia útil da semana subseqüente àquela em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora do serviço e o INSS no dia 20 de cada mês, se for dia não útil deve ser antecipado para o dia anterior.


DIRF, Dacon, DCTF, SPED, DIPJ, se esqueci de algum por favor complementem.



PARA ENTENDER MELHOR SOBRE RETENÇÕES, LEIA O ARTIGO - É BEM COMPLETO:
https://www.contabeis.com.br/artigos/738/servicos-prestados-pessoa-juridica-retencoes-de-impostos/



Fundamento Legal
Citado no ARTIGO.



Espero ter ajudado


Att.
Vanderlei

Olá

Boa tarde

Vale lembrar também que deve ser lançado o ISS no Gissonline!


Att