Falta de pagamento dos honorários

Bom dia a todos, por favor alguém teria um modelo de aviso para clientes inadimplentes com a contabilidade que a documentação esta sendo arquivada por falta de pagamento dos honorários?
No aguardo obrigado

Oi Ines, Eu não tenho aqui pronto, mas é só redigir uma carta comunicando o fato, abraçs

Bom dia Jose, obrigado, vou redigir achei que tivesse um modelo mais apropriado.
abraços

Qual o período sem pagamentos que vocês estão devolvendo os clientes ou rescindindo o contrato?

Existe algum período em legislação ou depende de cada contrato estipulado.

No meu caso estou esperando até o vencimento do 3º honorário, caso não haja quitação devolvo os documentos do cliente e protesto as duplicatas.

Claro sempre usando bom senso, se o cliente é antigo e sempre foi bom e de repente passa a ter problemas financeiros - acertamos uma maneira de ele continuar conosco.

Bom dia Ines !!!

Tenho este modelo pode ajustar conforme sua necessidade.
Modelo de carta de cobrança

(Local e data)

Ao Sr(a)........................ (nome do consumidor inadimplente)
......................................(endereço completo)

Prezado(a) Senhor(a)

Vimos pela presente informar a V.Sa. que se encontra em aberto, junto à nossa empresa, um débito não quitado representado por .........(estabelecer o tipo de título de crédito, por exemplo cheque n. ..., ou duplicata n.) ........... no valor de R$ ............ (valor por extenso), referente à...................(informar o tipo de operação que resultou na emissão do título de crédito, como por exemplo: vendas de mercadorias, prestação de serviços), cujo vencimento se deu em ......../................/..................Tendo em vista que até o presente momento não acusamos o recebimento de referida prestação, solicitamos a V.Sa. a quitação desta ou seu comparecimento em nosso estabelecimento a fim de regularizar tal pendência no prazo máximo de ............ dias.

Informamos ainda que a não regularização de referida pendência no prazo acima estabelecido ensejará a tomada das seguintes providências legais:

- encaminhamento de vosso nome ao serviço de proteção ao crédito;
- protesto do título;
- propositura da competente ação judicial para o recebimento do valor principal, acrescido de juros legais, mora, além dos honorários advocatícios, fixados neste ato em 20% do valor da causa.
Desta forma, a fim de evitar-se tal situação, reiteramos o pedido no sentido de promover a quitação da referida dívida ou então o seu comparecimento em nosso estabelecimento no prazo máximo de .... dias a fim de resolvermos tal pendência.

Informamos ainda que V. Sa. encontra-se constituído em mora para todos os efeitos legais a partir do recebimento da presente notificação, conforme os termos do artigo 397 da Lei 10.406/02.

Solicitamos a V.Sa. desconsiderar a presente caso o referido débito já tenha sido quitado.

Respeitosamente,

_________________
NOME DA EMPRESA

Bom dia Claudinei isso mesmo aqui também agimos desta forma.
Vanessa vou usar o seu modelo esta mais completo que o meu, obrigado a todos.

Ok - valeu.