Escriturar uma nota fiscal cancelada

Prezados, boa tarde.
Houve um cancelamento de nota fiscal de serviço após o prazo de apuração dos impostos e tambem o pagamento dos mesmos.
Cancelei a nota fiscal no meu sistema onde gerou imposto à compensar. Já fiz a PER/DCOMP e compensei os devidos impotos ficando pendente o INSS sobre receita bruta, que ainda não sairam instruções da Receita.

Como a base de calculo dos impostos já foi reduzida devido ao cancelamento da nota fiscal, ainda assim devo evidenciar essa nota fiscal no resultado como serviços cancelados, por exemplo?
Como vou contabilizar esse cancelamento sendo que a base de calculo já foi reduzida?

Fernanda Richartz
Boa tarde


Para deixar evidenciado o historico desta ocorrencia, o ideal é que vc faça um lançamento na contabilidade estornando essa nota fiscal e informando que houve o cancelamento e reconhecendo os creditos dos impostos no ativo.


Heloisa Motoki

Obrigada Heloise.