Dúvida Contabilização Plano Odontologico

Tenho o seguinte caso: plano odontologico descontado em folha. Tenho uma despesa e um crédito em planos de saude a pagar(passivo). Só que a empresa me manda a NF dessa operação e preciso lançar a mesma no fiscal, so que ela vem com valor maior que o já descontado em folha e o lançamento deve ser a prazo. Minha duvida é como lançar essa nota no fiscal sem configurar nova despesa?

boa noite,
O plano é descontado integralmente do funcionário? Ou a empresa paga uma parte? O que se refere esse crédito em planos de saúde a pagar que você faz referencia?

aguardo

Olá Jake.

O que acontece é o seguinte:

Você desconta os valores dos empregados, porém a empresa paga uma taxa também.

Exemplo em um plano o empregado paga 10,00 cada um e a empresa paga 50,00.

Supondo que a empresa tenha 3 empregados. Neste caso teriamos um desconto de R$ 30,00, mais o valor de R$ 50,00 pagas pela empresa R$ 80,00.

Se os valores estiverem separados na NF vamos ter:

D - Plano Odonto(CR) - 50,00
D - Plano Odonto (AC) - 30,00
C - Fornecedor - 80,00

Pelos descontos na folha:

Salarios a pagar (PC)
C - Plano Odonto (AC)
Vr - 30,00

Saudações