Retenção - LEI Lei nº 9.711, de 1998

Olá, boa tarde!



Estou com uma dúvida em relação a Retenção da Lei nº 9.711, de 1998, temos uma empresa do Lucro Presumido na qual a retenção abateu todo o valor do GPS e ainda sobrou crédito para operações posteriores, o problema foi que responsável por esse nos alegou que não poderia ser jogado o valor da retenção no campo da SEFIP "Retenção - LEI Lei nº 9.711, de 1998" e que é sim necessário fazer o recolhimento desta guia, agora fica as minhas dúvidas: O que fazer quando o valor de retenção abate todo o valor de contribuição? E o que fazer com os créditos de operações anteriores?


Desde já, agradeço!

Nao seria a contribuiçao para outras entidades (Terceiros)?

Boa tarde Flavio



Agradeço por dar atenção a minha dúvida, cheguei a cogitar essa possibilidade também, no entanto o que ela alega é que não é nesse campo em que se joga a retenção é em outro campo, gostaria de saber se existe algum outro campo para jogar retenções, e aproveitando, gostaria também de saber como informar os valores de retenção de modo que só recolha os terceiros, temos bastante dúvidas sobre isso também.



Desde já, muito grato!

Voce está colocando a retençao no Tomador ou na Empresa ?

Prezado Colega




Sempre colocamos os valores de retenção no Tomador do Serviço



Att

Entao nao entendo este "outro campo" ...

Prezado Flavio



Também não sei qual seria esse outro campo no qual ela se referiu, pois até onde eu sei o campo de retenção é esse que informei anteriormente, mais a minha dúvida principal é em relação ao recolhimento de terceiros, como informe os terceiros na SEFIP para fins de recolhimento?



Desde já, muito grato!

Pois é, a guia de Terceiros para Lucro Presumido sempre sai mesmo com retençoes

Boa noite Flavio





Desculpe, tenho que retificar uma informação, a empresa não é do Lucro Presumido e sim do Simples Nacional, a questão é que ela se enquadra no Anexo IV do INSS e recolhe a contribuição patronal.




Peço desculpas pelo equívoco!