Compensação no sefip

boa tarde,

estou corrigindo umas gfips que foram mandadas com a informação errada e agora surgiu uma dúvida em relação ao valor da compensação eu informo no sefip somente o valor que está compensando referente ao mês ou somo também o valor que vem do mês anterior?

agradeço muito a atenção de todos desde já.

Karla

Boa tarde Karla, veja :
http://www.manualdocontador.com.br/Conteudo/3106/3.html

Você compensa o valor ref ao retido no mês da competência. Reteu 100,00 compensa 100,00. Detalhe, pode acumular saldo de um mês para outro, então é bom fazer uma planilha para não errar.

obrigada pela ajuda, mas a questão é:
tem compensação do mês anterior de 100,00 mais 200 desse mês quando eu mando a informação eu somo os dois valores ou mando só a do respectivo mês que é 200.

obrigada novamente

Karla Daiane Corona Bento, no caso da compensação do mês anterior, se ela foi efetuada como estou entendendo, já esta certo. você segue compensando os valores devidos dos próximos meses e os valores que já foram compensado estão ok. caso não for essa sua duvida estamos a disposição.

Willian, muito obrigada pela ajuda, esclareceu sim minhas dúvidas..

Bom dia, nobres colegas!

Desculpe a intromissão, mas também estou nessa mesma situação e para mim ainda não ficou claro.

Por exemplo: No mês de julho/2013, a empresa sofreu uma retenção de R$ 1.000,00. Mas ela poussui um saldo de R$ 2.000,00 referente à meses anteriores. Ou seja, no mês de julho/2013 ela tem um saldo de R$ 3.000,00.

No SEFIP, no campo compensação eu informo o saldo de R$ 2.000,00. Já no campo valor de retenção, eu informo os R$ 1.000,00 retidos no mês.

Isso seria correto?

Desde já, obrigado.

Bom dia Jonas Barbosa Paschoim, no seu caso, se você tem ainda a compensar R$ 2.000,00 e o valor do INSS da empresa é maior que este valor sim, você vai compensá-lo, sempre faça um controle com os valores compensados e os valores que saem no SEFIP no campo "a compensar/restituir" que você vai utilizar no mês seguinte, e a retenção você joga no campo próprio para retenção. estas dicas valem também para a colega Karla Daiane Corona Bento.

Willian Carvalho

Primeiramente, obrigado pelos esclarecimentos.

Eu utilizo uma planilha para meu controle, e ela tem me auxiliado muito. O modelo eu consegui aqui mesmo no fórum.

Além do valor a compensar, eu também devo corrigir essas retenções pela taxa selic acumulada. Apesar de ler e reler a legislação que trata do assunto, eu estou meio inseguro quanto aos cálculos. Liguei na Receita Federal, e eles também informaram que não podem conferir os cálculos, apenas indicar a legislação vigente.

Você sabe como proceder com esses cálculos? Poderia nos dar uma orientação quanto a isso?

Desculpe se estiver abusando, mas como sou iniciante na área toda a ajuda e qualquer orientação é bem-vinda.

Desde já, muito grato.

Jonas Barbosa Paschoim, não tenho nenhum caso destes aqui, as empresas que tenho com estes casos faço retenções da Lei 9711/98, neste caso todos mês jogo a retenção que ela teve em casa empresa que presta serviço, mas no final fica este saldo a compensar, então não preciso fazer nenhum calculo de selic sobre a retenção. mas vou dar uma lida a respeito.

ah outra coisa Jonas Barbosa Paschoim e Karla Daiane Corona Bento, no caso de uma das empresas que citei, como essa retenção é mensal e ela tem poucos funcionários, sempre sobra valor a compensar/restituir, então todo mes faço um Perdcomp pedindo a restituição.

Willian Carvalho

Sobre a restituição...

É verdade que quando se pede a restituição, a Receita Federal, digamos assim, reliza uma "Auditoria" na empresa?

Aqui nós temos saldo a compensar de inss, mas no nosso caso aqui é mais interessante compensar porque o valor não é tão alto.

Obrigado mais uma vez pelas informações.

Jonas Barbosa Paschoim, peço restituição já faz um tempo, aqui também não é um valor tão alto, o que sei que pode acontecer é você receber uma intimação, aí você tem que comparecer na receita e comprovar que tem direito a restituição, através do talão com a retenção, SEFIP etc. mas sinceramente uma auditoria eu acho que só no caso de ser um valor muito alto e com divergências de informações.