Recolhimento INSS NF Produtor Rural P.Fisica

Boa tarde.
Presto serviço para uma Escola, e ela compra hotifrutis de produtor rural pessoa fisica, há a retenção de 2,3 referente ao INSS sobre a NF.
É a Escola que informa a sefip?
Em nome de quem sai a Guia?
CNAE da escola: 855030-1
FPAS:566
Como será informado esses valores na sefip?

Desde já agradeço

Sim é a escola que recolhe o INSS e informa a SEFIP, a guia sai em nome da escola. sera informado no campo da SEFIP - receitas - no campo pessoa fisica vc coloca o valor total da nota, e quando gerada a sefip no campo de relatorios a GPS aparece no codigo 2607 o valor dos 2,30% do produto.

Rosangela, entendi, mas o codigo de recolhimento é o 115?
A escola não possui nenhum funcionário registrado, e ta dando erro na minha sefip por conta disso.
Aparece a seguinte mensagem:" Empresa do movimento financeiro sem trabalhadores participantes com remuneração."
Você consegue me ajudar.

Obrigada.

voce tenta passar no codigo 1 declaração ao inss e o FGTS

Mas essa modalidade 1 eu so consigo colocar se tiver funcionários, e a Escola não possui..

Bom dia,

Tente a categoria 22 me vez da 01.

att,

na modalidade 1 não precisa ter funcionarios so passa com funcionario a modalidade em branco...