inss não compensado

Bom dia! No começo do ano 01/2013 prestamos serviço a uma empresa e houve retenção de INSS, não fizemos a compensação na epoca,como faço para compensar agora, vou ter que retificar o mês 01/2013 informando a retenção? E no mês 09/2013 como vou informar em GEFIP/SEFIP o valor a ser compensado? desde de já agradeço.

Rosana, refaça a SEFIP 01/2013, no código de recolhimento 150, cadastre o tomador e informe o valor retido. Os empregados devem ser informados na situação 9. Lógico que este procedimento vai alterar o valor da sua GPS da competência 01/2013.
Na SEFIP 09/2013, código de recolhimento 150, na aba de movimento/informações complementares, informe o valor, retido em janeiro, como compensação.
Espero tê-la ajudado.

Entendi, e a GPS 01/2013 que já foi pago, posso restituir tambem, como informo em GEFIP/SEFIP? obrigado!