Retenção Notas Fiscais Folha de pagamento

Bom dia, Amigos

Faço a folha de pagamento de uma empresa que tem retenção de notas fiscais todo mês, quando sobra o valor de compensar/ restituir eu coloco
para o mês seguinte ou eu informe só as retenções que tiver no mês?

olá Edvan Araujo,
Seguindo a orientação da RFB, eu coloco no valor a compensar a retenção do mês atual + o valor que "sobrou" no mês anterior.

Com isso tenho sempre no último relatório de compensação o valor total dos créditos da empresa. Se assim não o fiz, depois vc terá que somar todos os créditos mês a mês para saber o que a empresa tem a restituir, ou seja, fica muito mais correto a informação com o crédito total.

Bom dia, Marly

Obrigado pela informação