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Géssica Karolline de Arruda
Bronze DIVISÃO 3, Gerente Administrativo Boa tarde,
Uma empresa optante pelo simples nacional(anexo I e III), teve retenções na NOTA FISCAL.
Minha duvida é a seguinte...
No momento de enviar a SEFIP, o campo DEDUÇÕES (RETENÇÃO LEI 9711/98), não aparece, pois o tomador não tem CEI.
Sendo assim, terei que informar o valor retido no campo COMPENSAÇÃO?
Em uma empresa que não é optante do simples nacional, ocorre o mesmo fato. Devo proceder com a COMPENSAÇÃO também?
Agnaldo A. Lima
Ouro DIVISÃO 2, Analista Pessoal Boa tarde,
Funciona assim:
1 - Empresa A (prestadora) emite nota fiscal contra a empresa B (tomadora);
2 - Empresa B retem os 11% e recolhe a GPS no código 2631 no com o CNPJ da prestadora;
3 - Empresa A informa na GFIP que a empresa B (com CNPJ) reteve o valor de X reais.
Tato faz se é do simples ou não, o procedimento é o mesmo desde que a retenção seja obrigatória.
Ai fechou o ciclo.
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