Retenção de inss

Boa tarde!

Uma empresa optante pelo simples prestou serviço de dedetização para a empresa onde trabalho, mas como ela não pode reter o inss enviou a nota e solicitou que façamos a retenção e envie para ela a guia paga e o relatório sefip que conste a retenção. Minha dúvida é a seguinte eu já sei que devo fazer a gps em nome da empresa que nos prestou serviço e fazer o pagamento mas em relação a sefip estou tentando gerar no código 115 mas quando envio para a caixa e emitir os relatórios a retenção não consta .
O suporte da minha folha de pagamento manda eu usar o código 150 ou 155 mas como vou usar esses códigos sendo que o tomador de serviço é minha empresa? Se alguém puder me ajudar preciso saber o que devo fazer devo mesmo reter o valor ? e na sefip qual código informo?

Micheli, Bom dia

Sua obrigação é de reter e recolher o INSS em nome da empresa prestadora de serviço, no codigo 2631.

A informação em GFIP da retenção deve ser feita pela empresa que prestou o serviço, e não por voces.

Edir

Bom dia colegas!

Como faço pra localizar os produtos que entram no desoneração da folha? grato

Bom dia!

Jumar, voce já deu uma olhada nesse link? Veja se responde sua pergunta.

www1.fazenda.gov.br


Por causa da adesão de novos setores, o governo decidiu incluir uma emenda ao projeto do Orçamento Geral da União de 2013 aumentando o valor das desonerações da folha de pagamento em R$ 800 milhões.

Confira a lista dos segmentos do comércio varejista beneficiados:

– Lojas de departamentos ou magazines
– Materiais de construção
– Equipamentos e suprimentos de informática
– Equipamentos de telefonia e comunicação
– Eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
– Móveis
– Artigos de vestuário, complementos e acessórios
– Tecidos
– Artigos de armarinho
– Artigos de cama, mesa e banho
– Livros
– Jornais e revistas
– Artigos de papelaria
– Discos, CDs, DVDs e fitas
– Artigos fotográficos e para filmagens
– Brinquedos e artigos recreativos
– Artigos esportivos
– Produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
– Cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
– Calçados
– Artigos de viagem
– Produtos sanitários

Fonte: Ministério da Fazenda

Ok! Natannia muito obrigado!

Denada!!!
Qualquer dúvida estamos ai ^^

Obrigado Natannia também se disponha!

Micheli Monica Alves da Costa, bom dia!!

O que o colega Edir Capelin disse está correto, só fique atenta quanto a questão se o serviço é ou não prestado pelo sócio/proprietário da empresa, pois nesse caso não há a retenção do INSS.

Att.
Gustavo

Gustavo,

Caso o serviço seja prestado pelos sócios, existe um limite de 2 vezes o teto de contribuição do inss que é de R$ 4.159,00, ou seja, serviço prestado pelo sócio ate R$ 8.308,00 não tem retenção.

Assim como os serviços técnicos dispensados de retenção listados na IN 971/2009.

Abraço

Muito obrigada aos colegas pelos esclarecimentos. Me ajudou muito!

Apenas para complementar o tema, pertinente notar que no artigo 119 da IN 971/2009 há importante ressalva:

Art. 119. É exaustiva a relação dos serviços sujeitos à retenção, constante dos arts. 117 e 118, conforme disposto no § 2º do art. 219 do RPS.

Parágrafo único. A pormenorização das tarefas compreendidas em cada um dos serviços, constantes nos incisos dos arts. 117 e 118, é exemplificativa.

Portanto, vale a pena conferir os artigos 117 e 118, já que se trata de rol exaustivo. Caso sua atividade não esteja ligada a nenhuma das referidas nos dois artigos, não há que se falar em retenção.

Pessoal eu de novo porque fiquei com a cabeça confusa.
O pessoal da caixa informou que eu devo fazer minha sefip informando essa empresa que me prestou serviço como tomador para poder informar a retenção. Será que esta correto? Pois no código 115 até coloco o valor da retenção mas nos relatórios não aparece o valor.
Estou confusa, já fiz a gps em nome da empresa que prestou o serviço de dedetização mas a sefip bagunçou minha cabeça.

Micheli,

Você só informa retenção se sua empresa for a prestadora do serviço, se sua empresa for tomadora do serviço, somente faz o recolhimento em GPS no nome da prestadora de serviço.

Mais uma vez muito obrigada pelos esclarecimentos.