Kenia Fonseca
Bronze DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Boa tarde!
Estou com muitas dúvidas sobre como proceder em relação a compensação/restituição de retenção de INSS feita por órgão público a favor de empresa privada.
A empresa presta serviços de construção civil a universidade federal e esta no, momento do pagamento da Nota Fiscal de Serviço, retem 11% de INSS. A empresa está pagando normalmente, mensalmente, a GPS. Agora está querendo ou a restituição ou a compensação destes valores retidos.
Qual o melhor meio para que eu possa resolver esta situação?
A restituição/compensação por meio do PER-DECOMP ou a compensação da retenção pela SEFIP? Se for pela SEFIP, posso somar todas as retenções já realizadas e lançá-las na compensação para a GFIP do próximo mês? Como eu faço para saber o valor corrigido da retenção para informar no campo da Compensação? Como ficariam os meses seguintes, já que além destes valores já retidos a partir de setembro/2013, temos uma provisão para os próximos 4 anos e meio, que é o tempo do contrato?
Não sei se fui clara, está muito confuso para que eu consiga explicar melhor minhas dúvidas...
Não quero fazer pelo PER-DECOMP por exigir uma lista "infinita" de documentos e pela demora do resultado.
Aguardando ansiosamente a ajuda dos colegas,
Kênia