Homolognet

Cesar

Eu sempre imprimo:

= 05 via do Termo de Rescisão c/ o código (01 p/ a empresa - 01 p/ o fiscal e 03 p/ o funcionário), pois o fiscal costuma imprimir apenas o Termo de Homologação em 05 vias p/ assinaturas.

= 01 via do Termo de Rescisão e Homologação do sistema da folha, pois antes da homologação costumo explicar o que está sendo pago e ver se o ex-funcionário tem alguma dúvida. Quando envio ao cliente, peço que ele faça isso e se possível, pegue assinatura do funcionário (mas é opcional, apenas p/ ter uma pequena garantia, que ele estava ciente dos proventos e descontos).

Vou fazer isso também, muito obrigado.

Boa tarde

Estou com um problema, estou fazendo a parte financeira do homolognet, o funcionário em questão teve comissão em alguns messes, foi pago o salario, comissão e dsr, agora no homolognet está dando o seguinte erro:
" Deve ser informado a rubrica "Garantia" no mês onde foi informada a rubrica "Comissão"
Oque eu teria que lançar nessa rubrica "Garantia"?Pois o funcionário sempre recebeu o valor maior que a Garantia do comissionista.

Obrigado

Boa tarde, Danilo!

Eu não tenho funcionários c/ comissão, apenas c/ h.extra.
Mas veja como foi informada a formação do Salário, na aba Financeiro: coloque fixo + variável em todos os meses, mesmo que não tenha comissão.

Espero que resolva!!

Boa tarde Pessoal!!

Não sei se estou muito desatualizada, ou os criadores do homolognet não batem bem. Estou com o seguinte caso:

Rescisão com aviso trabalhado com término em 05/10/2016. Meu sistema e toda vida calculei salário de Mensalista por 30 dias, ou seja, Salário / 30 x 05 dias trabalhados = Saldo de Salário, correto??
Mas o homolognet está dividindo o salário por 31 dias e multiplicando por 05, assim o colaborador tem um saldo de salário menor, isso está correto?
Liguei no suporte e a atendente indicou criar uma rúbrica, com a diferença de salário e disse que o sistema calcula por 31 mesmo, mas não soube me informar porque.

Agora fiquei na dúvida.


Tatiane

Boa tarde, Tatiane!

Grande parte do Depto Pessoal fez essa mesma descoberta que você, só quando foi obrigada a utilizar o Homolognet, que "segue" a legislação ao "pé da letra"......veja a orientação neste link http://www.empresario.com.br/legislacao/edicoes/2012/2609_rescisao_homolognet.html

Mas é isso mesmo, crie uma rubrica externa como Saldo de Salário e lance a diferença, que o valor vai bater c/ o cálculo da sua folha.

Boa tarde a todos!

Vi que muita gente já está usando Homolognet.

Eu vou começar a fazer agora.

Trabalho em um escritório de contabilidade e representamos diversas empresa.

Qual o 1º passo? Tenho que cadastrar todas as empresas no site?

Já vi que o sistema de folha que utilizamos importa o arquivo (rescisão gerada).

Desde já, agradeço atenção.


Ediene Galuppo.

Boa tarde, Ediene!

Também trabalho em um escritório de contabilidade.
Seguem algumas orientações:

1-) no seu sistema da Folha de Pagamento, calcule a rescisão e gere o arquivo do HOMOLOGNET emXML.

2-) acesse o sistema do HOMOLOGNET - eu prefiro fazer pelo Mozilla Firefox (não acesse pelo Google Chrome)

3-) se a sua empresa autorizar, faça os cadastros sem o Certificado Digital (é muito mais prático)
= Acesso Comum > Cadastre-se > Identificação da Empresa > CNPJ ou CEI > CPF > Incluir Usuário (você cadastra as pessoas que vão no dia da Homologação)

4-) receba a senha enviada para o e-mail cadastrado.

5-) faça a importação do arquivo da Folha de Pagamento: acesse o Homolognet > rescisão > transmissão de arquivo > clique p/ abrir > e faça a importação do arquivo

6-) pode ser que acuse algumas divergências: o CNAE precisa ter 07 números, precisa informar o CNPJdo Sindicato Patronal e dos Funcionários, a data base da categoria...

7-) vá corrigindo as divergências e salvando, passando de uma aba p/ outra até chegar no final, após todos os meses, vem a aba c/ os descontos da rescisão, se precisar pode criar Rubricas Externas p/ desconto ou provento.

8-) conseguindo salvar a aba dos descontos, compare os valores.

9-) verifique quais são os valores divergentes.
10-) confira se as informações que você colocou na aba do Funcionário estão certas.
11-) sempre informe Salário Fixo + Variável, mesmo que o funcionário só receba pelo fixo.
12-) copie os valores dos holerites = hora extra, comissão, adicionais (noturno, periculosidade...), DSR (dependendo do sistema, mesmo fazendo a importação do arquivo da folha, pode ser que precise lançar todos os DSR)

O valor da rescisão da folha geralmente é maior que do Homolognet e a única forma que encontrei para fazer o acerto, após uma conferência mês a mês, foi criando rubricas externas c/ os mesmos nomes das que são geradas pelo sistema e assim, lançando o valor da diferença.

13-) No mês da demissão não existe rubrica de Saldo de Salário, você lança, não me recordo é o salário, os dias ou as horas normais do mês de 30 dias (220 hs) e o sistema calcula quantos dias foram trabalhados e aparece na Rescisão, como Saldo de Salário.
Como o Homolognet divide por 31 e a minha folha por 30......pode criar uma rubrica externa como Saldo de Salário e lançar a diferença p/ o valor bater.

14-) Se fizer lançamento manual, lance os holerites mês a mês, se não me engano, são 32 meses (ou seja, todos que o sistema exigir...vai aparecer os respectivos meses e anos)

15-) Se conseguir importar, os lançamentos das férias e 1/3 que constam nos holerites; eu aconselho a excluir todos, pois na minha folha não bate nada, mantendo estes valores. Se fizer manual, é só não copiar do holerite.

16-) se foram exportadas, você pode aumentar as horas das variáveis ou valores p/ que iguale ou se aproxime dos valores certos (férias-13º.salário-aviso prévio)
(neste caso precisa alterar > consultar o cálculo > alterar > consultar o cálculo > .....repetindo o processo até chegar no valor desejado.

17-) Ao terminar todos os lançamentos, na aba de Descontos tem a opção Gravar > Deseja visualizar o resumo da rescisão? (x)Sim ( )Não > o sistema vai gerar TRCT p/ conferência (s/ número).

Nesta mesma tela, se clicar em Emitir TRCT, o sistema gera o no. do TRCT e um código de segurança, enviando automaticamente p/ o MTE = CUIDADO!!...só emita quando estiver tudo certo e já for agendar a homologação.

Se for em Rescisão > Consultar rescisão > no. PIS > vai aparecer o Status > Aguardando Homologação/Quitação.

Em seguida você precisa fazer o agendamento pessoalmente ou, como os nossos colegas postaram, tem o site p/ agendamento, mas eu ainda não utilizei http://saaweb.mte.gov.br/inter/saa/pages/agendamento/main.seam

Os documentos p/ o agendamento variam de um MTE p/ outro; o melhor é você procurar o MTE da sua cidade.

Conforme surgirem as dúvidas, pode postar que nós vamos ajudando!!

Andreia Obrigada mesmo pela explicação e atenção.

No Item 3: para cadastrar a empresa, no meu caso que trabalho em contabilidade, tenho que cadastrar todas as empresas?

Onde você citou CNPJ: Ok, CEI OK, CPF? (este campo é do responsável pela empresa - digo o sócio da empresa? No nosso caso quem vai para os Sindicatos e Ministério do Trabalho somos nós da contabilidade através de procuração.

E O e-mail podemos usar um só para cadastrar todas as empresa?

Ediene

Já faz um tempinho que fiz os cadastros, mas pelo que lembro:

* cadastra todas as empresas vinculadas ao escritório contábil....e neste cadastro pede o CPF do contador.
* fiz o cadastro em meu nome e outras 02 pessoas, em caso de férias ou faltas......cada uma c/ seu e-mail, podendo utilizar o mesmo p/ todas as empresas.

Eu também vou nas homologações c/ procuração.

estou tentando digitar no homolognet uma rescisão. mas o sistema informa que conforme o paragrafo 5 do artigo 475 da CLT a somatória de descontos não poderá ultrapassar o valor do salario do funcionário.

acontece que a somatória de valores de descontos do funcionário é de R$ 2.362,26, sendo: 746,16 adiantamento 13º / 1.276,91 adiantamento salarial / 89,54 - 6% de vale transporte sobre o salario / 248,64 adto vale transporte mês.

ja foi efetuado o pagamento na conta da funcionaria no valor de R$ 3.870,79 (total da rescisão).

estive na Martins Fontes, 109 para verificar se alguém teria alguma informação para me ajudar a respeito deste desconto, mas o que me informaram é que eu deveria ir tentando colocar esse desconto.

já criei rubricas externas mas quando vou gravar a rescisão o sistema diz que não posso pois excede o valor permitido.

preciso de uma solução para este problema, como faço? em que rubrica coloco este desconto?

funcionaria foi admitida em 11/01/2012 e desligada em 30/09/2016 - dispensa sem justa causa, aviso previo foi pago pela empresa.

Bom dia, Patrícia!

Com base nas informações, acredito que o salário seja R$ 1.492,67
Neste caso o valor do adiantamento salarial não pode ultrapassar os 40% = R$ 597,07
Faça um teste reduzindo o valor do adiantamento e veja se consegue emitir o rascunho da rescisão p/ conferência.

Depois lance uma rubrica externa de Vale c/ a diferença dos 597,07 p/ o valor real e tente emitir o rascunho.
Acabei de fazer um teste num caso que não tinha adiantamento, lancei só o Vale de 1.000,00 e deu certo.

Já tive um caso assim e orientei o cliente a fazer o acerto "por fora", ou seja, o funcionário devolveu a diferença do adiantamento, assim que recebeu a rescisão (isso, antes de efetuar o depósito)

Mas como você já fez o depósito menor que o Homolognet, precisa tentar acertar no sistema.

Quando terminar, me avise!

o adiantamento que a funcionaria teve foi referente ao pagamento efetuado no dia 20/09,

o aviso previo foi dado no dia 30/09, então tenho que descontar o valor de 1.276,91 (esta na discriminação das deduções no campo adiantamento salarial)

o outro desconto é de 6% sobre o salario (o vale transporte do mês no valor de 89,53, que esta no campo vale transporte)

o outro desconto é de 6,50 que esta no campo desconto externo - desconto de seguro

os descontos de inss e inss sobre o 13º o sistema esta informando corretamente

o desconto de adiantamento de 13º salario o sistema tambem esta calculando corretamente.

somando os descontos citados o total é de 2.612,57

o total de descontos devera ser de 2.861,20, ou seja, a diferença de 248,63 é a do vale transporte do mês que o funcionario recebeu no cartão bilhete unico.

onde coloco esse desconto?

já tentei acertar no sistema e nada

já criei rubricas externas, já lancei o valor nestas rubricas, mas quando vou gravar a rescisão o sistema diz que não posso pois excede o valor permitido.

estou desesperada

Pessoal, alguém pode me ajudar, eu cadastrei os dados de minha rescisão manualmente, pois não consegui fazer a importação, mas deu certo, fiz conforme algumas orientações dos colegas e lancei rúbricas externas, o valor bateu. Já tenho o número do TRCT, código de segurança e o NAR. Preciso fazer mais alguma coisa? Preciso transmitir o arquivo, ou só isso já basta? Vi que tem a opção transmitir o arquivo, mas toda vez que cliclo para abrir ele manda eu atualizar o java, sendo que já atualizei. Estou usando o Firefox. Alguém poderia me ajudar?

Boa tarde!

Alguém conseguiu usar o sistema hoje? Qaundo tento autenticar o certificado aparece o seguinte erro:
Erro ao autenticar: {"chave":"error.token.invalido","mensagem":"Token inválido"}
O que pode ser? É erro do certificado ou é problema no site mesmo?

Atte.

Adriana Almeida

Boa tarde, Patrícia!

Tudo indica que o problema esteja no lançamento do desconto do Aviso Prévio - Pedido de Demissão.

o aviso previo foi dado no dia 30/09, então tenho que descontar o valor de 1.276,91 (esta na discriminação das deduções no campo adiantamento salarial) = qdo a rescisão é exportada da folha, o desconto do aviso prévio aparece no campo 103-Aviso Prévio Indenizado 30 dias. Como você está digitando, se não existir essa rubrica, precisa criar como Aviso Prévio Indenizado e não lançar no campo de adto salarial....é por isso que aparece a mensagem: " Conforme o § 5º do Art. 477 da CLT, o somatório dos descontos abaixo não pode superar o montante de R$ 2.612,57. Para prosseguir, faça os ajustes necessários. ".


somando os descontos citados o total é de 2.612,57

o total de descontos devera ser de 2.861,20, ou seja, a diferença de 248,63 é a do vale transporte do mês que o funcionario recebeu no cartão bilhete unico. onde coloco esse desconto? = pelo que entendi esse VT é de outubro, eu crio uma rubrica de Vale transporte não utilizado

Andreia boa tarde.

foi dispensa sem justa causa, não há desconto do aviso previo.

este desconto que esta sendo exportado da folha é o desconto de adiantamento do mês de setembro, a funcionaria recebeu no dia 20/setembro o salario de setembro, por isso tenho que descontar esse valor na rescisão.

você esta falando para eu lançar esse valor como aviso previo indenizado? e não lançar no campo de adto salarial?

e tambem criar outra rubrica que se chamara vale transporte não utilizado?

Desculpe, Patrícia, a sua explicação do aviso prévio ficou confusa e eu não tinha entendido.

Qual é o salário do funcionário?

1.492,67 é o salario do funcionário

Boa tarde Pessoal ,

Estou tentando calcular uma rescisão no sistema homolognet porém estou enfrentando diversos problemas , o sistema ele não está entendendo algumas situações :

Admitido em : 22/05/2015
Saída em : 16/08/2016

O funcionário em questão é horista e recebe por hora R$ 7,54

Possuiu 3 afastamentos : 07/11/2015 a 22/01/2016 - 16/02/2016 a 07/05/2016 - 21/06/2016 a 16/08/2016

Pois bem , os problemas que enfrento são os seguintes : ao lançar todos os valores , na tela final me aparece a mensagem que devo lançar o número de horas trabalhadas ( após analisar , vi que ele está cobrando o lançamento de horas nos meses que o funcionário ficou afastado). Após dar seguimento , nenhum dos valores batem.

A minha dúvida principal é , como devo lançar os meses em que o funcionário ficou pelo Inss?

Patrícia

Se o salário é R$ 1.492,67 o adto salarial não pode ser maior que 40% = 597,07 conforme expliquei na 1a postagem.
O sistema não reconhece como desconto "legal" o % maior que 40%.

Você pode tentar lançar como vale, a diferença de 679,84......o que deve dar no mesmo e o sistema não vai aceitar.

Infelizmente não sei como fazer este acerto, uma vez que você já efetuou o depósito menor que o Homolognet.

Sugiro que imprima o rascunho c/ o valor menor mesmo, anexe a rescisão da sua folha c/ o valor depositado e vá pessoalmente conversar c/ o fiscal responsável pelo MTE, onde vai solicitar o agendamento.
Sei que você já foi no MTE centro e lá é mais complicado mesmo, mas agora, pelo menos você já sabe c/ certeza o motivo do "erro" e pode pedir uma orientação mais direta.
Lembre de anotar o nome do fiscal que te passar a orientação.

Espero que consiga e qualquer coisa, nos avise.

Boa tarde!

Utilizo o sistema Protheus11/Microsiga para calculo da folha de pagamentos. Calculei uma rescisão e ao importar para o homolognet aparecerem 14 páginas de erro! 202 Inconsistências!

Alguém em nome de Deus tem um Manual passo a passo de como operar esse sistema?

Atte.

Adriana Almeida

Boa tarde, Igor!

Ainda não tive nenhum caso c/ afastamento, mas veja a mensagem que aparece no Homolognet:

Se os meses do afastamento estiverem zerados e gerar erro, tente informar R$ 0,01 talvez possa resolver.

Veja se informou a carga horária mensal certinha.
se tem lançamento de variáveis: H.Extras / DSR / Adicional Noturno.

Tendo ou não as variáveis, cadastre todas as rescisões como sendo: fixo + variável (no seu caso de horista não lembro se tem outra opção, mas precisa constar que tem as variáveis caso tenha recebido pelo menos em 01 mês)

Boa tarde!

Andrea acho que consegui importar, mas gerou 14 páginas com erros. 202 inconsistências. Isso é normal, ou é erro do site? Não gerou um TRTC :-(

Atte.

Adriana Almeida

Muito obrigado Andreia , irei tentar aqui .

Agradeço a atenção.

Oi, Adriana!

Na página 70 eu postei um passo a passo p/ você mesma e também p/ outros colegas.
Especifique os erros p/ que eu possa ajudar.

Oi Pessoal, boa tarde...

Puxa, estou tentando também preencher manualmente...
Está entrando um valor de 1 DSR somando a rescisão do colaborador e também contando os 31 dias ao invés de 30.
Como faço para excluir ou diminuir do total da rescisão?

Difícil...

Obrigada...

Adriana

Após fazer a exportação, o Homolognet não vai gerar a TRTC.
Você precisa acessar cada uma das abas e preencher as informações que o sistema solicitar (CNPJ dos sindicatos: funcionários e patronal, etc...)
Veja c/ calma e poste os erros conforme forem aparecendo, ok!


Boa tarde, Elizangela!

A quantidade de DSR você pode alterar na aba do Financeiro > no mês da rescisão > final da página:

" Quantidade de DSR que o empregado faz jus no mês de afastamento, com exceção da última semana:Campo de preenchimento obrigatório "

O sistema usa como base 31 dias e o saldo de salário sempre fica a menor.
Neste caso, crie uma rubrica externa como Saldo de Salário e informe a diferença.

Pessoal, quando eu termino de preencher manualmente eu preciso transmitir? Ou é só imprimir o Termo de Rescisão gerado pelo sistema do Homolognet? Já agendei a homologação através do site pelo nº do NAR.

Boa Tarde!!!

Estou tentando acessar o homolognet via certificado digital, quando vou selecionar o certificado não aparece nada... o mesmo está devidamente instalado, funcionado no Caged/Caixa/Receita/Seguro Desemprego, só que no homolognet não funciona.
Alguém pode me ajudar por favor?

Sds

Jane Martins