sefip retificadora

boa tarde.
estou a pouco tempo na empresa e terei que fazer sefip`s retificadoras de mar/13 a fev/14, para inclusão de autonomo.
Pergunto: terei que digitar todas as informações novamente, colocando os funcionários informados anteriormente no código 09 ou só tenho que informar o autonomo?

desde ja agradeço a a tenção.

abs.

Marcos,

Exatamente, você irá digitar tudo novamente, e os informados anteriormente você colocará código 9, e o autônomo no código 1 (declaração ao FGTS e a previdência).

Espero ter ajudado.

Marcos,
Pelo jeito voce não fez uma copia de segurança dos arquivos,
Fica a dica:
1 - Crie uma pasta com a competencia que voce vai fazer,
2 - Se usar algum sistema de folha e importar para o SEFIP, apos a importação faça uma copia de segurança do arquivo antes de fechar e nomeio BKP_ANTES_FECHAMENTO e salve-o nessa pasta. Para fazer essa copia vá em FERRAMENTAS\ fazer backup..
3 - Apos validar e fechar o Movimento salve o arquivo nessa pasta e repita o passo 2 colocando agoraBKP_DEPOIS_FECHAMENTO

Quando isso acontecer novamente, restaure o Arquivo pelo SEFIP e inclua manualmente o Autonomo, ou altere o que quiser, e coloque os empregados\empregadores\autonomo seguindo as orientação da Mara.

Abraços, espero ter ajudado

Muito obrigado a todos que me socorreram. Início é mesmo muito complicado.
Mas acabou pintando mais uma duvida. Ao informar o autônomo informa-se algum valor e aloco aonde? Ao informa-lo vai gerar alguma guia para pagamento? A empresa tem valores a serem compensados, em caso de geração de guia a pagar, onde informo o valor para zera-la?

Desde já agradeço.

Boa Marcos!! Sempre faço isso também!!

Marcos,

Feito o cadastro do autônomo, na categoria 13. Irá aloca-lo na empresa, a modalidade será a 1. Em remunerações você colocará o valor do serviço prestado.

Dele será descontado referente ao INSS 11%.

Se a empresa não for optante pelo simples, terá que pagar mais 20% sobre os serviços, como INSS patronal.

Se a empresa possui valores para compensar, no movimento da empresa , na aba informações complementares, no campo de compensação você coloca o valor a ser compensado.
Se o valor a ser compensado for maior que o valor a ser pago, não irá gerar nenhuma guia.
Nesse caso sugiro olhar a sefip anterior para ver que valor foi informado de compensação.

Espero ter ajudado.