SEFIP com retenção de INSS de NF de prestação de serviço...

Olá...

É a primeira vez que passo por essa situação e embora tenha lido vários tópicos sobre o assunto ainda tenho duvidas. Segue a questão:

Um cliente apresentou uma GPS/INSS cód. 2631 em nome de sua empresa retida de NF. de prestação de serviço efetuado para órgão publico, como devo informar essa retenção na SEFIP? A retenção ocorreu no mês de Março e quem pagou a guia foi o órgão publico, nesse mês a SEFIP já havia sido informada com cód. 115 tendo um funcionário.

Agradeço desde já toda a ajuda.

Gerson

Gerson, boa tarde!

Você vai precisar retificar a GFIP de março para informar a retenção, neste caso vai mudar o código de recolhimento de 115 para 150, coloque todos os empregados na modalidade 9.

muito obrigado Rafhael, outra questão, devo informar o orgão publico na sefip como tomador do serviço?

Gerson, correto!

grato novamente!

vou aproveitar o assunto.... a situação é parecida a diferença é que empresa é optante pelo simples nacional e esta enquadrada no anexo IV ( tem que recolher o INSS patronal + RAT) pois não esta incluso no simples!

qual codigo devo utilizar o 2003 ou 2100??
o cogdigo deve ser o 150??
e a retenção, informo ela em qual campo??? fiquei em duvida se seria no campo compensação!!!

o que me deixa em duvida é que a empresa trabalha tb com anexo III, e os funcionarios deste abexo, não calculo o INSS patronal..

Alan, boa tarde!

Veja esse link www.empresario.com.br

Também tenho um caso desse, e sigo as instruções desse site, se ainda restar dúvidas é só postar.