Retenção INSS dde prestação de serviço

Olá,


Há uma empresa que possui 'Comércio' como atividade principal, e possui tambem como atividade secundaria 'Prestação de Serviço Anexo IV). Com essa atividade secundária é retido o INSS na nota de prestação de serviço. Como faço esse lançamento de retenção? Esse valor pode abater para o INSS dos colaboradores, ou somente dos funcionarios?




Até.

Abelardo Ambrósio, boa tarde!

Primeiro vou lhe adiantar que é um procedimento complicado, mas depois que fizer o primeiro começa a ficar mais fácil, bom segue dois links que utilize para esclarecer minha dúvida na época, foram bem úteis:

www.empresario.com.br

http://www.kintec.com.br/?pagina=58077

Opa, ficou um pouco mais claro, só fiquei com dúvida em relação a retenção. Posso usá-las para abater os 11 % dos prolabores também, não? O único que não pode abater(da retenção) é o 'Outras entidades/terceiros', porém no meu caso esse último não vai ter .


Obrigado.

Abelardo Ambrósio, boa tarde!

A retenção pode seer usada também sobre os valores de INSS de Pró-labore, como você mesmo disse, somente outras entidades que não.

Certo, lendo aqueles links indicados fiquei com algumas duvidas:

a compensação pode ser feito pra todos (colaboradores e todos funcionarios) ou apenas pra quem está alocado na obra - prestação de serviço. Pois o cálculo dos 20 % é apenas sobre o valor total do pessoal que está alocado na prestação de serviço. Ou eu to errado?

Abelardo Ambrósio, boa tarde!

A retenção poderá ser compensada no total de INSS da competência, mesmo não sendo INSS exclusivo da obra, tanto que observe na GFIP, você não pode declarar duas, umas para obra e outra para o administrativo, quando você lançar a retenção na obra vai verificar que ele compensou no INSS total da empresa e não somente na obra.

E só mais uma dúvida, os 20% referente a folha(Ccp) aplica-se apenas aos funcionarios alocados ou aplica-se sobre os funcionarios + Pro-labores!?



Obrigado.