Retenção de INSS - tomador não é obra - não tem funcionário

Bom dia,

Pessoal estou com uma grande dúvida, meu cliente é optante do simples nacional (serviço: gesso) ele prestou serviço para uma empresa do comércio (supermercado) e emitiu a NFPS com retenção de INSS.
A empresa tomadora disse que não precisa alocar os funcionários na obra, minha dúvida é como lançar esta retenção na SEFIP, visto que não há funcionário alocado e assim devo gerar no cód. 115 normal.
O que posso fazer neste caso?
Desde já obrigada!!

Josiane, para poder lançar e abater a retenção terá de ser feita a GFIP com código 150, informando o tomador, e marcando a opção "informação exclusiva de retenção" e aí não precisará alocar nenhum funcionário. Os funcionários deverão ser alocados num tomador com os dados da empresa, se não houverem outros tomadores, claro.

Márcio Padilha Mello
Muito obrigada pela resposta; porém meu sistema não importa as informações para o sefip com o cód 150 (pois não tem funcionario alocado) neste caso eu devo fazer isso manul no sefip?

Sim, Josiane, vais gerar o arquivo com o código 115, importar no SEFIP, cadastrar os tomadores, alocar, e gerar um novo movimento com o código 150 ... deve dar tudo certo.

certo,
muito obrigada Márcio Padilha Mello, você me ajudou muito.

Bom dia pessoal
aproveitando a pergunta da amiga Josiane.

Preciso de ajudaaa
Tenho uma empresa que não é optante pelo simples, não tem funcionários e não retirada de pro-labore, porem uma pessoa fisica que prestou serviços para esta empresa e gerou INSS . Esta pessoa fisica declarou na dirf que prestou serviços e foi paga porem não sei como declarar na sefip e fazer a retenção de INSS sobre este valor?

Desde já agradeço

Flor, boa tarde.
Faça o cadastro deste trabalhador, utilizando a categoria "13". O resto é o procedimento normal para emitir uma GFIP.