Ah, Márcio. É justamente isto. Então quer dizer que a retenção de notas fiscais é preferência para abatimento?
porque gostaria que compensasse primeiro a desoneração, para que ficasse o valor da retenção da nota fiscal certinho para eu restituir ou compensar depois.(com um controle direto)
O meu caso é justamente porque a empresa tem desoneração e não tem empregados .
O valor da GPS é apenas sobre o valor do pró-labore de R$724,00 ( o sistema faz o INSS sobre 31% e eu lanço na compensação os 20% para abater) , mas como eu lanço a retenção de INSS nas Notas fiscais - o sistema ignora a compensação e deduz da GPS o valor maior como se a empresa devesse 31% e não apenas 11%.
Há alguma informação em algum lugar que a "preferência" é na retenção?
Especificamente é isto: Pro-labore de 724,00 X 11% = 79,64 (a pagar na GPS)
Como o sistema não está preparado aí temos que lançar os 20% = R$144,80 na compensação.
Tenho R$891,00 de retenção - 79,64 = 811,36 a restituir , porém o sistema lê primeiro a retenção - e quer restituir apenas R$666,56 e diz para compensar mais tarde o valor da desoneração.
Em vez da CAIXA arrumar o sistema logo - nós temos que fazer uma planilha a parte, para nos organizar... é um Frankstein.
Muito obrigada pela atenção.