Nota Fiscal e declaração de Sefip

Contratamos uma empresa prestadora de serviço na área de Vigilância para um evento esporádico (somos os tomadores de serviço e a empresa como prestadora de serviço na nota Fiscal) .
Estou com a nota fiscal eletrônica e na discriminação dos serviços conta:
Retenção de INSS 11 % ..................... R$ (e o valor da Contribuição na frente).

Liguei para 02 atendentes para que me auxiliassem quanto ao lançamento deste no meu programa de folha de pagamento.
O primeiro disse que esta é uma compensação. O segundo disse que o valor de contribuição deveria ser lançado como retenção. Ao fazê-lo meu sistema acusa que o código utilizado ao gerar SEFIP não pode ser utilizado, ou seja o nº 115.

Gostaria de entender se essa nota deve ser lançada como retenção ou compensação?
Se for retenção, a empresa usaria que código?

Olá Ane. Como você contratou e foi retido os 11%. Você ira cadastrar a empresa tomadora na SEFIP e lançar no campo compensação. Se eu não me engano o código da GPS sairá com 2119 lembrando que não compensa terceiros, caso tenha que recolher se não sairá com saldo a restituir. E quando você escriturar a Notas Fiscal você ira lança a Retenção.

Bom dia,

Vc. como tomador de serviços não deve lançar os valores na GFIP, sómente fazer a GPS código 2631 em nome da prestadora de serviço, informando no corpo da

da GPS os dados da nota fiscal.

Quem terá que lançar na GEFIP é a prestadora, informando a sua empresa como tomadora e o valor da retenção feita.

Exemplo das informações no corpo da GPS:

Tomadora: ABC Ltda

CBA Vigilância Ltda
Rua da Guarda, 350 - Sé - Sâo Paulo - SP DEP: 00000-000
NF 1234

Segue link com informações:

ht-tp://https://www.recoeita.fazenda.gov.br/previdencia/gfip/gfip3manform.htm