recolhimento gps

Tenho uma empresa (contratante/tomadora) onde contratou uma prestadora de serviços (contratada). A prestadora de serviços emitiu uma nota com retenção de inss 3,5% 19,08. Minha dúvida é como proceder com a guia para recolher. Fiz da seguinte forma: código gps 2631 o código identificador é o cnpj da contratada e a razão social também. O Valor é o correspondente a retenção destaca na nota. E a competencia é a mesma da emissão da nota. Para os colegas mais experientes é desta forma que procede?

Correto !! paga-se o valor líquido da nota e recolhe-se o INSS em guia (2631). Após o pagamento entregar uma cópia da guia quitada para a contratada.

Certo Anderson, e quanto ao preenchimento dela é isso mesmo? Obrigado pela Ajuda!

Um cliente pediu o calculo de uma GPS trabalhista de empregada domestica... o valor a ser recolhido veio em sentença... foi R$ 1.324.54 e venceu em 13/09/2014... posso fazer o calculo com manual??? com o codigo 1007 colocando o identificador da domestica e o numero do processo... no programa não consigo chegar ao valor que gere esse valor de setença... pq o programa não aceita pq é maior que o teto maximo