Ofício da Caixa- Recolhimento de FGTS

Boa tarde! Uma empresa estava cadastrada como comercio FPAS 515, em 2014 alterou a atividade para industria FPAS 507. Ate aí tudo bem, a empresa em 2014 fez a demissão de um funcionário e constava guias de FGTS em aberto, fizemos a individualização e o pagamento das guias, agora recebemos um ofício da Caixa (recolhimento de FGTS com irregularidade- sem individualização), fomos verificar as guias individualizadas pagas e foram pagas 02 guias do ano de 2012 com o codigo 507 e na verdade essa epóca o codigo correto era o 515, e agora como faço o comunicado pede para elaborar o arquivo com as informações necessarias utilizando a modalidade branco, e atentando para a correta informação da competência, do codigo de recolhimento, e ao cruzar a guia paga o sistema realiza automaticamente as individualizações realizadas, não sei se informo o FPAS 507 OU 515, se alguem souber me ajude.

obrigado!

Olá Rosana

Mas qual era o correto na época?

Att,

O correto era o 515.

Eu envia no 515. Se enviar no 507 estará divergente.

Att,

Vânia, o problema é que a guia foi paga com 507, ao cruzarem a guia paga com as informações enviadas não haverá divergência?

obrigado!

Rosana

Veja bem...
Se foi enviada com 507 e o correto era 515 independente disso você precisa corrigir.

Att,

ok, vou corrigir e enviar, obrigado!

Prezados,

Envio sempre o FGTS com a base de recolhimento em São Paulo pois a empresa e os empregados estão em São Paulo, e recebi este e-mail da caixa com prazo de 7 dias para regularizar a contar a partir de sexta, pelo que entendi informei a base de recolhimento certo São Paulo/SP porém o empregador pagou em outro município , será que foi isso? Alguém pode me ajudar a resolver este problema? Obrigada

Assunto: Recolhimento do FGTS com Irregularidade (Recolhimento/Arquivo Bases Diferente – Não Processada)


Senhor Empregador,


1. Informamos que os recolhimentos mencionados abaixo foram realizados em banco/agência localizado em município/estado diferente daquele para onde o arquivo de
individualização foi transmitido.
Empresa Inscrição Base em que foi transmitido o arquivo Base em que foi efetuado o Recolhimento Data do recolhimento Competência

Valor em R$ Banco/Agência
TAMIRES LTDA SP BU 07/11/2014 10/2014 263,01 033/0545-6


2 Este procedimento está em desacordo com os itens 5.2.5 e 20.12.4 da Circular Caixa 548/2011 de 20 de abril de 2011.

3. Portanto, para regularizar, solicitamos que seja efetuada de imediato a retransmissão do mesmo arquivo, mantendo a modalidade "BRANCO", porém selecionando no Conectividade Social, a mesma base em que foi efetuado o recolhimento, conforme mencionado acima. É nesta base que serão efetuados os créditos nas contas vinculadas do FGTS dos empregados.

3.1 Após o processamento do arquivo, observar com atenção as orientações abaixo:

3.1.1 Caso os recolhimentos regulares dessa empresa seja nesta base: sem providências.

3.1.2 Caso os recolhimentos regulares dessa empresa seja em base diferente desta: solicitar após o processamento do arquivo, a transferência destas contas vinculadas, para que os depósitos dos empregados fiquem em apenas uma conta vinculada. Para isso, acessar o site da CAIXA – https://www.caixa.gov.br – Download – Extrato e Retificação de Dados – formulário PTC (Pedido de Transferência de Contas do FGTS) Total. Após o preenchimento e assinatura do representante legal, anexar a documentação mencionada no Manual de Retificação - disponível no mesmo endereço - entregando em qualquer Agência da CAIXA