SEFIP/Tomador de Serviço - Compensações

Boa Tarde

Prezado Colegas

Estou com uma grande dificuldade, pois tenho um cliente que presta serviços a varias empresas, e na sua grande maioria há retenções de INSS, a questão é na SEFIP, cadastro os referidos Tomadores e vou alocando os funcionários e informando o valor da Retenção, o problema é quando vou executar a SEFIP e verifico nos relatórios que, em alguns tomadores não foram abatidos nenhum valor de INSS e em outros tomadores o valor foi abatido um valor superior ao informado. Para melhor entendimento foi exemplificar:

Tomador 01 = Valor Informado para Retenção R$ 1.000,00

Funcionários informados:
Funcionário 01 = R$ 1.519,00
Funcionário 02 = R$ 1.519,00.
Valor INSS Empregador: 20% =
Valor RatxFap = 3%
Valor INSS Empregado: 9%
Total: 32%
Valor do INSS: R$ 972,16
O certo seria aparecer: Valor Informado 1000,00, valor abatido 972,16 e valor a compensar: 27,84
Porém aparece informações que ficam incompromissível: Valor Informado 1000,00, valor abatido 2.500,00 e valor a compensar: - 1.500,00

Tomador 02 = Valor Informado para Retenção R$ 1.000,00

Funcionários informados:
Funcionário 01 = R$ 1.519,00
Funcionário 02 = R$ 1.519,00.
Valor INSS Empregador: 20% =
Valor RatxFap = 3%
Valor INSS Empregado: 9%
Total: 32%
Valor do INSS: R$ 972,16
O certo seria aparecer: Valor Informado 1000,00, valor abatido 0,00 e valor a compensar: 1000,00
Era para ser abatido o valor e não abate.

Então o relatório demonstra um saldo negativo em um Tomador e em outro nem abate o valor, diante de tal situação fica complicado para saber qual o saldo remanescente para importar para o mês seguinte.

Caso algum amigo, passou por situação similar, por favor me ajudem.

Desde já agradeço.

Att,

João Batista

João Batista, isso acontece mesmo, também tenho casos assim quando faço GFIP de código 150. O importante é lançar corretamente as retenções nos respectivos tomadores. Como é gerada uma GPS única com o CNPJ da empresa, só tem de ser verificado se o valor total está correto. Eu faço um "controle em separado", identificando os valores para Previdência de cada tomador, sua retenção, e o valor líquido devido. No meu caso, normalmente as retenções são totalmente abatidas no mês, mas se ficassem um saldo a compensar, esse procedimento seria uma maneira de controlar o saldo para o mês seguinte ...

Boa tarde João!

Trabalho com emissão de SEFIP emitida com informação de tomadores e alocação de colaboradores, quanto ao valor individual realmente acontece esta situação de não bater a informação de cada tomador, mas como o Marcio informou o principal é bater no relatório de compensação ( valor total retido - valor à compensar = valor à restituir).
Mas prestei a atenção em uma dúvida quanto a importação do saldo para o mês seguinte, pois nós emitimos a SEFIP mensalmente com estas retenções mas elas não acumulam- se nos relatórios da SEFIP para os meses seguintes.
Na verdade o ideal é que se mantenha este controle separadamente e verifique o prazo para solicitação de reembolso, isto você poderá verificar junto ao seu contador, mas pelo que sei demora alguns anos ou também você pode verificar a possibilidade de entrar com uma ação, informação esta que seu contador também poderá melhor orientá-lo.

Att,

Danielle Rodrigues