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Divergências GFIP X GPS

thiago mota

Thiago Mota

Iniciante DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade
há 9 anos Sexta-Feira | 6 março 2015 | 09:09

Bom dia !

Estou com um problema com divergências na parte previdenciária, é o seguinte uma empresa de construção com CEI vinculado foi informado na epoca com codigo FPAS 515, e foi tentado regularizar a DISO e deu algumas divergências por esse motivo, por ter informado a GFIP no codigo 515, ai fomos regularizar a GFIP mandando as informações no codigo 507, e as guias já foram todas pagas CNPJ e CEI, mas aconteceu o seguinte, as informações duplicaram e dividiram o valor pago em dois codigos (507 e 515) na mesma competencia, tipo assim

competencia fpas situação rubrica valor
09/2011 507 FPG previdencia 89,92
outra entidades 0,00

competencia fpas situação rubrica valor
09/2011 515 FPG previdencia 163,50
outra entidades 0,00

e a soma dos dois valores da o valor da guia paga.

alguém pode me ajudar o que devo fazer.

Visitante não registrado

Iniciante DIVISÃO 1
há 9 anos Sexta-Feira | 6 março 2015 | 09:18

Thiago Mota,

Você irá abrir o movimento no sefip, colocar o código idêntico a GFIP a ser excluída, competência, clicar em exclusão, na aba cadastro, você entrará com os dados obrigatórios da empresa, CNPJ, código FPAS, e o que mais for solicitado, que compõe a chave idêntica ao arquivo que deverá ser excluído, após isso vc irá executar.

INDICADOR DE PEDIDO DE EXCLUSÃO
Assinalar esta opção, na tela de abertura do movimento no SEFIP, para gerar um pedido de exclusão de uma GFIP/SEFIP entregue anteriormente.
Informar a competência, o código de recolhimento, o CNPJ/CEI do estabelecimento e o FPAS da GFIP/SEFIP a excluir. Selecionar para participar do movimento o estabelecimento informado na GFIP/SEFIP a excluir.
Para os códigos de recolhimento 130, 135 e 608, selecionar para participar do movimento também o tomador contido na GFIP/SEFIP a excluir.
Para o código de recolhimento 650, informar o processo (número/vara/período) da GFIP/SEFIP a excluir.

10.2.4 - Pedido de exclusão de GFIP/SEFIP
Em alguns casos, é necessário excluir uma GFIP/SEFIP informada indevidamente. Isto pode acontecer quando:
a) O empregador/contribuinte entrega uma GFIP/SEFIP quando na verdade não houve fatos geradores nem outros dados a informar, ou seja, a GFIP/SEFIP deveria ser "sem movimento". É necessário fazer um pedido de exclusão, além de entregar a GFIP/SEFIP com ausência de fato gerador (sem movimento).
b) A GFIP/SEFIP foi entregue com informação errada num dos dados da chave, ou seja, com erro no código de recolhimento ou no FPAS ou na competência ou no CNPJ/CEI do empregador/contribuinte. Ou ainda, com erro no campo CNPJ/CEI do tomador de serviço, se a GFIP/SEFIP tiver código de recolhimento 130, 135 ou 608, ou nos campos Processo/Vara/Período, se a GFIP/SEFIP tiver código de recolhimento 650. É fundamental a leitura do Capítulo V, do manual SEFIP 8.4, pois existem situações em que o pedido de exclusão pode não ser necessário, dependendo de como for a GFIP/SEFIP retificadora.
O pedido de exclusão é feito no próprio SEFIP, na abertura do movimento, sendo gerado um arquivo NRA.SFP que deve ser transmitido pelo Conectividade Social. Neste caso, o SEFIP emite um "Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão", que deve ser guardado pelo prazo legalmente previsto.

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