Sefip com desoneração e retenção

Lancei no sefip a Retenção de Notas Fiscais e como a empresa é desonerada lancei a compensação de 20% da contribuição patronal, só que não bate o saldo para reembolso ou restituiçao?

O valor Total no analítico de GPS é o mesmo do valor de Outras Entidades?

Prezada,

Se a empresa está incluída no rol das obrigadas ao regime de desoneração, a retenção deve ser de 3,5% e não 11% (se fosse enquadrada no regime normal de apuração do INSS) . Assim sendo, você deve considerar os 2% de contribuição previdenciária patronal sobre a receita bruta e, deste valor, efetuar a compensação da retenção efetuada.
Os valores referentes à contribuição dos segurados, RAT (se for o caso) e às outras entidades, permanecem os mesmos.

Att, Osvaldo Sene

Esta empresa se trata do anexo IV do simples nacional com atividade de Montagem de estruturas metálicas?

Para confirmar a sua afirmação (ou foi uma pergunta?), é preciso saber a qual grupo pertence o CNAE que constitui a atividade principal (maior receita) da empresa.

o cnae 42928-01,

Se esta for a atividade principal da empresa, ela estará incluída na desoneração. Os 20% referentes à contribuição patronal sobre a remuneração dos empregados, foram substituídos por 2% da receita bruta.
Em caso de retenção, para empreitada, o valor retido da NF deve ser de 3,5%, no lugar dos 11%. Na hora de recolher o INSS patronal, dever-se-á informar as empresas tomadoras e a retenção praticada, e o saldo devedor será recolhido.

Estou lançando na Sefip a compensação de 20% da contribuição Patronal e a Retençao das notas ficais, mas o que acontece afinal de contas os valores são compensados todos pela retenção primeiro e o que resta compensa os 20% não entendi?

Você deve lançar no campo compensação o valor apenas o valor referente ao INSS patronal, para zerar e ficar apenas os valores do RAT (se tiver), INSS empregados e outras entidades (você recolhe na guia comum).

Então, você, através do SICALC, deve preencher a guia para o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (informa, se tiver campo as retenções, ou, caso não haja campo, calcular o valor a pagar e deduzir o referente às retenções, recolhendo o saldo devedor remanescente.
(O SEFIP não fornece campos para preencher corretamente as informações sobre a desoneração).

Att, Osvaldo Sene