Recolhimento de inss simples nacional

Bom dia!
Amigos , chegou para o nosso escritório uma empresa enquadrada no simples nacional, porem o DP da outra contabilidade, informou na Gfip como se a empresa não fosse simples isso por um ano e meio , agora que descobri o fato o dono da empresa que saber como proceder e eu nunca passei por tal situação; posso compensar na guia do simples o valor? ou como proceder?

Obrigada

Angelica

Qual CNAE da empresa?

Empresas do Simples, anexo IV, CNAE 412,432,433 E 439 (serviços de Construção Civil) devem enviar a GFIP como não optantes....

Angelica,
Bom dia. Essa empresa está enquadrada no Anexo IV, do Simples?

Bom dia,

1º) Vc. deve verificar se a empresa realmente é enquadrada no simples e qual anexo.

2º) Se pelo anexo a empresa for tributada de forma diferente, vc devera retificar todas as GFIP'S, ai o valor apurado será menor do que foi recolhido e deverá ser compensado até zerar.
Obs: o valor a ser compensado deverá ser corrigido.

3º) Mas se o anexo for o que a colega Karina informou vc não necessita retificar.

Colegas a empresa se enquadra no anexo III, por isso o dono quer saber como abater o valor recolhido maior?

Angelica,

Segue link com informações sobre compensação:


www.informanet.com.br

Agnaldo , o link não abre...

Angelica,

Se o dono quer saber como fazer a compensação, é simples: retifique todas as GFIPs incorretas; apure o valor total pago a maior e o período em que houve esse pagamento; lance o valor/período no campo "Compensação" da próxima GFIP (junho/2015), e assim sucessivamente. É bom um controle paralelo dos valores compensados ...

Ok, obrigado esclareceu bastante.

Angelica

Não descarte a GFIP enviada errada, será sua prova dos fatos.

Olá Angelica
Boa tarde,

Quais informações precisa retificar?

Simples?
Código de recolhimento?

Já adianto que no Manual SEFIP tem orientações a respeito.

Att,

Oi, Vania , o caso foi o seguinte a empresa entrou no simples anexo III, parece que algum tempo e no ano passado descobriram , porem foram recolhido indefinidamente na Gfip como presumido , gerando um acumulo de 23 mil reais, agora o diretos da empresa que que abatemos no simples esse valor na guia do DAS. Apos ler e pesquisar verifiquei que existe a possibilidade da compensação na Gfip no INSS, então fiquei na duvida pois o mesmo afirma que tem como abater na guia do simples.

Bom dia Angelica

Na guia do simples eu não saberia te informar. Direcione a dúvida na sala de Legislação Federal.
Sobre compensar na SEFIP é possível, mas como o valor é muito alto, sugiro partir para a Perdcomp.

Att,

Prezadas existe compensação no simples a principio não abater este valor diretamente leia

www8.receita.fazenda.gov.br

Angelica,

Mês de Abril/2015 tive um problema com relação a credito de INSS, no entanto quando fui até uma unidade do RBF os auditores desta me informarão que não se podia compensar INSS na Sefip, portanto, nesse caso fiz o pedido de restituição.