Daieli Dias
Bronze DIVISÃO 2, Analista Contabilidade Bom dia.
A empresa onde trabalho presta serviços de manutenção, com isso nossos clientes retém 11% de INSS de nossas notas fiscais, utilizamos estes créditos de retenções para compensação na Sefip.
Em contra partida esta mesma empresa realizou a construção de um galpão, por conta própria, e foi aberto um CEI para esta obra.
Minha dúvida é a seguinte, posso compensar o valor a recolher do CEI com o INSS que eu tenho retido das minhas notas fiscais?
Se sim, como deve ser efetuada a compensação, diretamente na Sefip ou devo primeiramente fazer um pedido de restituição via per/dcomp e posteriormente uma compensação via per/dcomp?
Desde já agradeço.