GPS Anexo IV Simples

Caros colegas,


Estou com uma GPS de uma empresa de Construção Civil Anexo IV do Simples, CNAE 4120-400 (é uma empresa nova e é a primeira vez que faço esta GPS) com algumas orientações recebidas aqui e algumas pesquisas, li que o RAT é de 3% o FAP 1% o INSS Patronal 20% , porém estou com uma dúvida quanto ao percentual de outras entidades 5,8% é pra colocar na GPS também? A minha GPS tem apenas o pró-Labore do Sócio no valor de R$ 1.576,00 e está sendo calculada da seguinte forma:

1.576,00 x 11%= R$ 173,36
1.576,00 x 20%= R$ 315,20
Total: R$ 488,56

Pela experiência de vocês o cálculo estaria correto?
Falta a parte da outras entidades ainda?
Falta o RAT e o FAP entrar no cálculo também?
O código da GPS é o 2100 ou o 2003?


Desde já agradeço a atenção e colaboração.

Janaina,

Pela experiência de vocês o cálculo estaria correto?
Esta certo o calculo, Para o pro-labore, aplica-se 31% conforme você explicou, 11% retido do pro-labore e 20% parte empresa caso não seja do simples, caso seja, somente repassa o valor de 11% já descontado.
1.576,00 x 11%= R$ 173,36
1.576,00 x 20%= R$ 315,20
Total: R$ 488,56
Falta a parte da outras entidades ainda?
Não, só se sua empresa tivesse funcionário.
Falta o RAT e o FAP entrar no cálculo também?
Não, só se sua empresa tivesse funcionário.
O código da GPS é o 2100 ou o 2003?
Vai depender se sua empresa e optante pelo simples ou não, favor consultar no link abaixo
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/aplicacoes.aspx?id=21

Obs 1. como sua empresa e de construção civil, caso tenha emitido NF com retenção de inss, podera compensar o 100% do valor retido.
Obs 2. caso sua empresa seja do simples nacional, você não pagara a parta empresa 20% apenas repassando o valor descontado do pro-labore 11%.


Espero ter ajudado.