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Eliana da Rosa Soares
Iniciante DIVISÃO 3, Supervisor(a) Pessoal Boa tarde,
Tenho um cliente que foi informado como optante pelo simples, mas na verdade ele era lucro presumido, preciso fazer a retificação e pagar a diferença dos meses anteriores, mas na sefip não consigo lançar o valor para compensar. Como devo proceder?
Daniele
Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar Escritório Boa tarde Eliana.
Primeiramente você deverá retransmitir as GFIP´s com o código correto de Lucro Presumido sem informar compensação.
Depois vc vai no site da previdência faz o calculo da diferença de INSS apurado e OUTRAS ENTIDADES, depois de recolhido você devera ter em mãos as guias recolhidas erroneamente e preencher o formulário de RETIFICAÇÃO DE GPS alterando do código de 2003 para 2100.
Após esse procedimento vc deverá apresentar o formulário na Receita Federal juntamente com a copia das guias a retificar.
Depois da retificação a somatória das guias recolhidas e das guias alteradas/retificadas correspondera ao valor do debito de cada competência.
Eliana da Rosa Soares
Iniciante DIVISÃO 3, Supervisor(a) Pessoal Muito obrigada Danielle!
Me ajudou muito!!
Abração
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