Adriano Matos
Bronze DIVISÃO 5, Assistente Depto. Pessoal Bom dia, colegas!
Descobri que no mês 06/2015 foi emitida uma nota fiscal que foi paga em 07/2015 com retenção de R$82,50. Ou seja, o contas a receber não me informou sobre a prestação de serviço e nem sobre a retenção, por isso a GFIP foi informada normalmente com código 115.
Li o manual do SEFIP e, se eu não tiver entendido errado, vou ter que excluir o que enviei no código 115 e enviar nova com 150, informando o tomador e o valor da retenção e na próxima GFIP ( 08/2015), informar no campo de compensação os R$82,50 em GFIP Cód. 115, pois neste mês não houve prestação de serviço para a tomadora.
Corrijam-me se estiver errado e caso tenham algo a acrescentar também.
Desde já, agradeço pela atenção!
Adriano Matos