SEFIP Desoneração

Olá amigos.

Tenho que fazer umas retificação de SEFIP com o valor de desoneração da folha desde 2012 até hoje. O problema é que nunca fiz isso e não acho nada falando claramente sobre o assunto. É uma empresa de transporte. Vou dar um exemplo pra ver se é isso mesmo.

A empresa tem um faturamento R$ 863.546,78 o valor que a empresa pagara de INSS será de 2% o valor do faturamento R$ 17.270,94 ou esse valor é o que sera descontado.

E aonde coloco esse valor na SEFIP? estava colocando no campo compensação.

Desde já obrigado.

Olá Luciana,



As informações de Faturamento e Receita Bruta serão informadas no sistema e emitida um DARF para a arrecadação dos 2%.



No Sefip deve ser informado a exclusão dos 20% Parte Empresa na aba de Compensação, não existe nenhum campo para preenchimento relacionado a Receita Bruta da Empresa.



Att,


José Clovis

Bom, dia José Clovis.


Deixa eu ver se entendi.

Irá sair uma guia de GPS zerada???

E qual seria o código de emissão da DARF?

E nessa DARF coloco o valor de 2% do faturamento da empresa?

Bom Dia Luciana,

O INSS na folha de pagamento ficará sem a "Parte Empresa", fazendo com que o valor de GPS fique melhor, mas isso deve vir do seu sistema.

Na SEFIP você informará os valores da "Parte Empresa" (Empregados/Avulsos e Contr.Individual) e na parte de 'compensação' irá colocar o mesmo valor informado para zerar.
Para calcular este valor, pegue o valor de folha X 20%, e o Pro Labore X 20%, o valor total dos dois somados é o seu valor de Desoneração.

Para o DARF você deve pegar o valor de faturamento (mês) e calcular a porcentagem devida, no caso de Transportes o geral é 1% do faturamento, peço que verifique certinho o seu CNAE, porque foi obrigatório a partir de 2014.

Qualquer duvida estou a disposição.

Atenciosamente,

Marysol Paraizo

Marysol, bom dia.


Obrigado pela informação, vou tentar fazer .

Uso o CONTMATIC , você sabe como fazer isso neste programa? (Estou sem suporte do programa)

Luciana Cristina Tressino Kanopka , boa tarde!

No cadastro você vai clicar na aba "folha" e selecionar o "tipo de atividade - decreto 6945 lei 12546".

Depois, você vai cadastrar todo mês o faturamento da empresa, em arquivos>tabelas>receitas de empresas e outras atividades. Lá você vai preencher todos os dados e lá mesmo você vai ver que tem um campo com o valor do DARF.

Olá Viviane.



Obrigado pela ajuda!!!

Boa tarde!

Alguém sabe me esclarecer por favor, tenho que fazer uma sefip com desoneração com tomador de serviços, porém os 20% não dá para colocar no campo da Empresa, não habilita esse campo, só no campo de compensação do tomador, porém tenho mais valores antigos para colocar para compensar, como fica? Alguém já passou por isso?

Bom dia!

Tenho uma empresa aqui do Ramo de Construção Civil que se enquadra na Desoneração da folha de pagto. Este mês ( 02/2016 ) ele não emitiu NF, então terá os 20% da parte empresa na Folha de Pagto e Sefip certo?
No cadastro da folha de Pagto eu desmarco a opção desoneração e acaba calculando os "20% parte empresa". Qdo exporto esta folha para o SEFIP e dou simular, o SEFIP não calcula os "20% parte empresa", a menos que eu coloque ele como não optante pelo simples nacional, porém ele é optante.
Alguém sabe se tenho que entregar a sefip como não optante mesmo, ou tem outra solução para entregar a sefip corretamente como Optante Pelo simples nacional, porém com os 20% parte empresa no SEFIP?


Desde já, obrigada!!!