Retificação de SEFIP

Boa tarde,

Estou fazendo uma SEFIP retificadora da competência janeiro de 2013. Os funcionários foram informados corretamente, porém os prestadores de serviço - categoria 13 e ocorrência 05 - foram com os valores da remuneração sem 13º informada, mas no campo contribuição devida foi zerado.
As guias foram pagas corretamente. Porém consta um valor recolhido maior do que foi informado.

Ao fazer a retificação, coloco os funcionários na modalidade 09 e os prestadores a serem corrigidos na modalidade 01?

Pois ao fazer tais lançamentos os funcionários que estão na modalidade 09 aparecem com o valor de FGTS zerado. Está correto?

Visto que, uma vez enviada a SEFIP retificadora ela sobrepõe-se a anterior.

No aguardo.

Nilza

Nilza, boa tarde!

Sim, Nilza, sendo a GFIP de mesmo código vai sobrepor a anterior, quando você coloca na modalidade 09 vai apenas confirmar informações anteriores, por isso não gera valor de FGTS a recolher.

Mas eu geraria a GFIP normal, visto que a diferença está no INSS e não no FGTS, que já venceu. Mas há um detalhe: se você colocou os prestadores de serviço na ocorrência 05 não geraria desconto de INSS...era ou não pra descontar INSS dos prestadores de serviço?

Bom dia,

Apesar do valor recolhido não esta informado na SEFIP, o valor já foi pago em guia separada (calculo feito manualmente). Não era levado em consideração os valores gerados na SEFIP.
EX: Prestador 1
Remuneração sem 13º - 1000,00
Valor do INSS - 110,00 (porém na SEFIP não era informado esse valor, mas a guia era paga corretamente)

Só agora observamos estes erros e teremos que retificar, pois o valor foi pago, mas não consta para o prestador junto a Previdência.

Att.,

Nilza

bom dia

informe todos na modalidade 9 com os valores corretos