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Aline
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Depto. Pessoal Boa tarde!
preciso gerar uma gps de uma empresa do simples no anexo iv (contrução civil), no caso ja que a aliquota e de 2%da receita bruta...
como gero esta guia, no codigo 2003 e pagando os 2%da receita bruta?
tenho q transmitir no sefip?
grata
Vania Zanirato
Moderador , Encarregado(a) Pessoal
Aline
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Depto. Pessoal boa tarde, Vânia Zanirato
mas no caso a contribuição e 2% da receita bruta..
se eu fizer assim não vai recolher 20% dos remunerações?
Danilo Zanon dos Santos
Ouro DIVISÃO 2, Contador(a) Aline, boa tarde!
A Sefip você deve emitir sem o CPRB. Apenas a folha (descontos + RAT - Retenções). Sem os 20%. Como informado na Sefip.
A CPRB é paga no DARF de Código 2985.
Rodrigo Nascimento
Bronze DIVISÃO 5, Gerente Recursos Humanos Aline, boa tarde!
Neste caso você deverá fazer a GPS no código 2100.
No campo compensação você deverá colocar o valor da CPRB.
Exemplo
A empresa emitiu um DARF de CPRB no valor de R$ 2.000,00.
Ao processar a GFIP verificou-se que os 20% da quota patronal deram R$ 10.000,00.
No campo compensação do SEFIP você irá colocar o valor R$ 10.000,00. Assim a GPS não contemplará à quota da empresa.
Lembrando que os valores devidos às outras entidades e RAT não podem ser compensados.
Cordialmente
Rodrigo Nascimento
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