SEFIP compensar fora do prazo

Boa tarde!

Em 05-2012 emitimos uma nota de serviço e houve retenção de INSS 11%, na epóca não informamos em GEFIP/SEFIP, e pagamos a guia normal de GPS do mês, hoje temos guias de GPS em aberto 06/2013 e 05/2014, gostaria de compensar essas guias com a retenção feita em 05/2012, sei que é possivel mas não sei como, retifico a competencia 05/2012 e compenso nas competências 06/2013 e 05/2014, observação o valor é três vezes maior do que a guia que foi quitada em 05/2012, se for possivel me ajudar agradeço, já li o manual mas estou bem perdida.

obrigado!

Rosana Braga

O correto é informar a retenção no mês que ela ocorreu.

Você terá que retificar a 05/2012, informando a retenção, e o saldo que sobrar você pode sim retificar as de 06/2013 e 05/2014, informando como compensação.

Mas o valor da Guia que você pagou em 05/2012, ficará para você como saldo, e você poderá utiliza-lo para compensar nas guias posteriores

EX: Retenção de R$1000,00
Pagou Inss de 05/2012 R$100,00
Você retifica a sefip informa a retenção de R$1000,00, se sua empresa for lucro presumido o valor de terceiros deve ser pago, supondo que o valor de terceiros seje R$10,00.

No final você terá um saldo de retenção de R$910,00
E o valor de INSS pago a maior de R$90,00

Totalizando R$1000,00 de saldo a compensar posteriormente.

Espero ter ajudado

At,

Obrigado!

Ajudou bastante, só mais uma dúvida na GFIP 06/2014 informo compensação referente ao mês 05/2012?

obrigado!

Rosana Braga,

Exato, em 06/2014, no período de compensação será 05/2012.

At,

Muito obrigado, vou tentar fazer.

abraços.