GfipXGps

Gente Boa tarde, estou com um problema.

Tinha um funcionario que foi contratado em setembro de 2014 e o escritorio onde fazia a folha não recolheram o FGTS do mesmo até fevereiro de 2015. Eu verifiquei o ocorrido e gerei a gfip na modalidade 9 pra gerar o fgts desse funcionário.

Mas o problema é que em setembro de 2014 a empresa era do simples nacional e em 31/10/2014 ela passou a ser do lucro presumido. Mas quando fiz a gfip na modalidade 9, gerei como lucro presumido e agora fui pesquisar a empresa no e-cac e está dando divergencia na receita federal entre GFIP X GPS DIZ: (VALOR DECLARADO MENOS O RECOLHIDO, POR RUBRICA E FPAS)


A PERGUNTA É: COMO DEVO PROCEDER PARA TIRAR ESSA DIVERGENCIA?


Desde já agradeço quem poder me ajudar!

Ketelen Carvalho Monteiro

Transmite um sefip de exclusão de informações anteriores, e depois transmite uma sefip nova com as informações corretas

At,

Mara, transmito mes a mes? Pois são seis meses que está com essa divergencia!

E não terá problema o fgts desse funcionário já ter sido pago?

Ai se caso venha a excluir, terei que gerar de novo, como sendo do simples nacional? e esse funcionário pedio demissão e o mesmo saiu sem receber o fgts na caixa!

to com muita duvida nisso! :(

Ketelen Carvalho Monteiro, você deve informar exatamente como era na época, mesmo que a empresa esteja no Lucro presumido agora. O que você precisa fazer é, confeccionar uma nova GFIP, alocando todos funcionários na modalidade "9", exceto os que irá recolher FGTS, que serão na modalidade Recolhimento. Quando o funcionário pedi demissão não tem direito ao saque do FGTS, mas todos os depósitos são obrigatórios.

Bom dia Vagnuenes, o fato é que eu enviei na epoca (quando era do simples nacional) eu enviei como lucro presumido e agora está dando divergencia na receita federal, sendo que enviei para recolher apenas de um funcionario e já foi paga as vias e os demais foram todos na modalidade 9. Agora eu posso enviar todos na modalidade 9 como sendo do simples nacional, ou tenho que excluir e enviar de novo como a Mara falou? Se for o caso de excluir como devo proceder? O que deverei fazer nesse caso? :/

Obrigada.

Bom dia.

Faz a GFIP exclusiva de informações com a informação de Lucro Presumido.
No dia seguinte faz a entrega da GFIP com a informação de simples, mas todos os funcionários na modalidade 9.
Após 10 dias de entrega desta GFIP faça uma nova consulta.

Carla

Bom dia Carla, nunca fiz uma gfip exclusiva! Como seria? Tem essa opcao dentro da Gfip?

sim Ketelen, tem dentro do GFIP.
Perto da opção sem movimento.

Ketelen Carvalho Monteiro,

Você irá preencher a Gfip igual você fez da primeira vez, como lucro presumido. Na aba movimento tem um parte logo abaixo do código de recolhimento do lado esquerdo escrito assim: Informações Anteriores / Pedido de exclusão de informações anteriores.
Seleciona essa opção e transmite.
E amanhã você faz uma nova sefip colocando a empresa na opção certa, os funcionários na modalidade 9, e transmite.

At,

Mara bom dia, fui na opção novo e cliquei na exclusão, mas quando vou em executar me da um erro dizendo: " O FECHAMENTO NÃO PODE SER PROCESSADO, POIS NENHUMA EMPRESA/TRABALHADOR ESTÁ PARTICIPANDO DO MOVIMENTO FINANCEIRO".

Como devo proceder? Terei que marcar a participação da empresa? Pq quando marco a participacao da empresa fica a maozinha somente na empresa, nos funcionarios não fica a maozinha! Ta certo?


Desde já agradeço.